2020年部門預算公開

目  錄

第一部分  湘鄉市墻體材料改革辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  湘鄉市墻體材料改革辦公室2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市墻體材料改革辦公室2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

湘鄉市墻體材料改革辦公室2020年部門預算說明

 

一、湘鄉市墻體材料改革辦公室概況
 

1、部門職責

負責全市墻體材料、散裝水泥的推廣應用工作，編制我市推廣應用新墻材、散裝水泥的中長期規劃和年度計劃并監督實施；負責墻體改革和散裝水泥推廣應用方面的信息交流、職工培訓、宣傳教育和統計工作。

2、機構設置

全額撥款事業單位，是湘鄉市住房和城鄉建設局下屬二級機構，股級，內設綜合組、業務組、財務組、執法隊。 至本年末，本單位在職人員16人，離退休人員2人,共計18人。

 

二、湘鄉市墻體材料改革辦公室2020年度部門預算情況說明
    1、部門收支預算總體情況說明

湘鄉市墻體材料改革辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有湘鄉市墻體材料改革辦公室本級。本單位擁有國有資產32.09萬，其中通用設備15.64萬元、家具用具16.45萬元。較2019年減少401.63萬，其中辦公場所共742.02平方米385.15萬元移交湘鄉市東山投資公司、交通運輸設備16.48萬元移交公車改革辦公室。 

（1）收入預算。2020年年初預算數151.1萬元，全部為經費撥款。較去年增加7.82萬元，主要是基本支出增加7.82萬元。                                                       

（2）支出預算。 2020年年初預算數151.1萬元，其中，一般公共預算撥款151.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。較去年增加7.82萬元，主要是基本支出增加7.82萬元。     

2、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

2020年一般公共預算撥款收入151.1萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2020年年初預算數為151.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（2）項目支出。2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。 
   (3)政府性基金預算支出. 2020年政府性基金預算支出0萬元.                                                3預算績效情況說明

2019年項目支出未納入了財政績效評價，2019年散裝水泥專項基金管理項目支出未納入了財政績效評價。 
4、其他重要事項的情況說明

（1）機關運行經費

2020年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款17.74萬元，比2019年預算減少2.7萬元，下降13.2%。

（2）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為 0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年減少6萬。

（3）政府采購情況

2020年湘鄉市墻體材料改革辦公室政府采購預算總額0.8萬元。為空調機組的購買支出。 

（4）政府購買服務情況

2020年湘鄉市墻體材料改革辦公室政府購買服務預算總額0萬元。 

三、名稱解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

四、2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表