目  錄

第一部分  湘鄉市住房委員會辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  湘鄉市住房委員會辦公室2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市住房委員會辦公室2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

湘鄉市住房委員會辦公室2020年部門預算說明

 

第一部分： 單位概況

一、職能職責

推進住房制度改革，促進經濟和社會發展，組織實施保障性住房的相關政策，承辦市住房委員會日常工作和相關社會服務。

二、機構設置

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、湘鄉市住房委員會辦公室部門本級及內設機構

本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有住房辦部門本級，內設機構含辦公室、廉租股、經適股、政策指導股。

2、二級機構及其內設機構

二級機構無，內設辦公室、廉租股、經適股、政策指導股。

3、本單位在職人員11人，離退休人員4人。本單位無公車。本單位擁有國有資產149.03萬元，其中辦公樓1棟835.6平方米。

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括保障性住房相關工作管理專項等專項經費。

1、收入預算  2020年年初預算數423.93萬元，其中，一般公共預算撥款423.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加265.03萬元，主要是房管所的非稅收入272萬元納入了住房辦的預算管理。

2、支出預算  2020年年初預算數423.93萬元，其中，社會保障和就業支出11.65萬元，衛生健康支出5.20萬元，城鄉社區支出368.53萬元，住房保障支出38.55萬元。支出較去年增加265.03萬元，主要是房管所的非稅收入272萬元納入了住房辦的預算管理。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入423.93萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預算數為115.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  2020年年初預算數為308萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：保障性住房小區物業管理補助費13萬元，此項目專款專用，用于廉租小區物業管理；政府廉租住房建設工作經費6.4萬元，執收成本支出4萬元，保障性住房相關工作管理專項12.6萬元，這三項業務專項主要用于保障性住房建設和管理工作。房管所納入專項管理費用272萬元。

三、預算績效情況

2019年部門整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為優，2020年部門整體支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款20.37萬元，比2019年預算減少0.43萬元，下降2.1%

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費費0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少4萬元，主要是壓縮了支出，控制公務接待費用。

3、政府采購情況

2020年本部門各單位政府采購預算總額0萬元。

4、政府購買服務情況

2020年本部門各單位政府購買服務預算總額15萬元，其中，保障性住房后續運營維護、物業管理預算15萬元。

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。