2020年部門預算公開

目  錄

第一部分  湘鄉市住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  湘鄉市住房和城鄉建設局2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市住房和城鄉建設局2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

湘鄉市住建局機關2020年部門預算說明

 

一、湘鄉市住房和城鄉建設局概況
 

1、部門職責

1.承擔牽頭推進新型城鎮化戰略工作。貫徹執行國家、省、湘潭、市關于推進新型城鎮化、住房保障、城市建設（含城市雕塑）、村鎮建設、工程建設、建筑業、勘察設計的方針政策和法律法規，研究制定實施辦法、相關發展戰略和相應監督管理辦法，并組織實施。

2.加快建立全市多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，擬訂全市住房建設規劃并指導實施，培育和完善房產市場。

3.擬訂全市房產管理的具體實施辦法并監督執行；貫徹執行國家、省有關房產管理工作的方針政策和法律法規，負責整頓、規范房產市場，查處全市房產違法違規行為，規范房產市場管理；承擔全市房產信息管理工作；負責指導全市公有住房的管理工作；負責全市商品房預（銷）售許可、預（銷）售合同備案和預售資金的監管；負責房地產經紀、評估、咨詢等中介機構管理和從業人員資格管理；指導、監督、規范全市房產行業協會工作；負責處理全市房屋落實政策遺留問題。

4.擬訂全市住房保障政策措施，編制全市城鎮保障性住房的建設規劃及相關的管理辦法并監督實施；負責全市保障性安居工程整體規劃，并組織、指導、監督實施；負責市城鎮住房保障對象審核登記，實施公共住房租賃補貼。負責市城區保障性住房的建設、儲備、分配、交易管理工作；負責全市舊城改造管理工作。

5.負責全市物業管理活動的指導和監督管理；負責全市住宅物業單位前期物業管理活動中不采用招投標方式選聘物業管理企業許可；負責指導、監督全市物業管理招投標活動。負責全市住宅物業專項維修資金的歸集管理和監督使用工作；承擔全市城鎮房屋安全鑒定管理工作；負責全市房產開發項目備案管理工作；負責全市城鎮住宅室內裝飾裝修活動的管理工作；負責全市房屋白蟻防治管理工作。

6.承擔建立科學規范的工程建設標準體系的工作。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業標準定額；研究制定具體實施辦法、管理規程和地方標準；組織制定和發布全市造價信息；監督指導各類工程建設計價規范的實施。

7.指導和管理全市建筑活動，規范建筑市場。貫徹執行建設施工、監理和相關社會中介組織管理的法規和規章；研究擬訂建筑業中長期發展規劃及年度計劃并組織實施；負責全市建筑市場管理、建筑業發展、建筑市場準入、建設工程招投標、建筑勘察設計、工程監理以及工程質量和安全、勞務培訓基地建設、技能培訓及勞務培訓等工作；負責全市房地產開發企業、建筑施工企業等各類專業企業及從業人員的資質資格管理工作，指導監督住宅建設、城市綜合開發；協調全市工程建設領域工程款及農民工工資清欠工作；協助搞好全市建設領域專項治理工作；指導、協調全市施工隊伍開拓對外建筑市場，開發對外工程承包和勞務合作業務；負責施工企業勞動保障的統籌工作。

8.承擔全市建設工程勘察設計、建筑設計市場管理的工作。負責全市建設工程勘察、設計及建筑裝飾設計等行業資質管理工作；負責各類建設項目初步設計審批；指導、檢查全市勘察設計行業的工作。

9.承擔村鎮建設的指導和管理工作。指導全市各鄉鎮的建設；擬訂小城鎮建設的政策建議并組織實施；指導農村住房建設及農村危房改造；指導小城鎮和農村人居生態環境的改善工作；組織特色景觀旅游名鎮（村）的申報和管理工作；負責小城鎮建設統計工作；負責城市建設項目管理；制定村鎮建設年度計劃，對各鎮基礎設施建設進行監督管理；負責村鎮建設適用技術的推廣應用及組織村鎮管理人員的技術培訓工作；組織指導各鄉鎮農村垃圾治理、黑臭水體治理、污水處理、廁所革命等工作。

10.承擔全市房屋建筑、市政工程、人防及裝飾裝修質量安全監督的工作。負責依法對全市受監工程的質量和施工安全進行監督管理；制定工程質量、安全生產和竣工驗收備案的制度并監督執行；組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理；負責建設工程抗震設防管理；指導城市地下空間勘察設計、工程質量安全及其開發利用；負責全市房屋建筑工程和市政基礎設施及人防工程的竣工驗收備案；負責預制構件和商品砼監督管理工作；負責全市建筑企業安全生產許可證的預審及申報工作。根據國家批準的防護類別、防護標準，會同有關部門編制全市人民防空建設和城市地下空間開發利用規劃。負責城市地下空間開發利用兼顧人民防空要求的管理和監督檢查，依法對城市和重要經濟目標的人民防空建設進行監督檢查。組織管理人民防空工程建設。根據國家制定的防護標準和質量標準，對人民防空工程（含結合民用建筑修建的防空地下室）建設實施計劃、技術和質量管理；組織指導和監督檢查人民防空工程維護管理及平時開發利用工作。

11.承擔推進全市建筑節能與建設科技進步的工作。擬訂全市建筑節能政策建議及組織實施；制定建設行業科技發展規劃；組織重大科技項目攻關和新技術開發利用；管理行業科技成果。

12.負責指導全市城建檔案的管理指導監督、管理全市建設工程竣工檔案工作；審查、認證、驗收工程竣工檔案，負責城市建設檔案的收集、整理及城建檔案信息的開發、利用。

13.會同有關部門編制和執行城鄉社區事務建設維護專項支出預算、村鎮基礎設施建設資金補助的分配方案；負責小城鎮建設資金的預決算使用計劃安排；負責項目資本金的收取和管理；負責物業保修金收取、使用和管理。

14.負責城市排水管理工作。負責城市排水及其附屬設施的規劃建設工作；負責城市排水設施建設審批驗收、排水管網日常維護管理、排水許可證核發、污水處理廠運營行政管理及資產設施監管、污水處理費征收監管和協調撥付。

15.負責全市墻體材料、散裝水泥的推廣應用工作，編制我市推廣應用新墻材、散裝水泥的中長期規劃和年度計劃并監督實施；負責墻體改革和散裝水泥推廣應用方面的信息交流、職工培訓、宣傳教育和統計工作。

16.貫徹執行國家、省、湘潭市關于人民防空工作的方針政策和法律法規，組織擬訂全市人民防空工作的基本戰備方案，組織編制全市人民防空建設中長期發展規劃和年度工作計劃，經批準后組織實施。

17.制定和組織實施城市防空襲方案和各項保障方案、群眾防空組織（人民防空專業隊）建設和訓練、防空防災演習演練、疏散體系建設，協助軍事部門組織指導城市防衛建設。

18.戰時組織開展城市人民防空襲斗爭，組織指揮人民防空疏散和隱蔽，依法組織實施燈火管制和發放防空襲警報，配合要地防空和城市防衛作戰，組織有關部門恢復生產和生活秩序，消除空襲后果。

19.組織管理人民防空通信警報和信息化建設。對人民防空通信警報網和信息化建設實施計劃、技術和質量管理，負責保障全市人民防空通信警報暢通。負責對全市人民防空無線電進行管理。

20.會同有關部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識和技能。

21.管理人民防空經費和資產，負責編制市本級人民防空經費預決算，并對使用情況實施監督檢查。

22.承擔市人民政府賦予的應急救援任務，利用人防設施和人民防空專業隊伍為應急救援服務。

23.指導相關行業協會的工作。

24.負責國有土地上房屋征收管理行政職能。

25.負責全市建設工程消防設計審查驗收工作。

26.負責全市在建工程項目起重機械設備監管工作。

27.承辦上級交辦的其他事項。

2、機構設置

因機構改革，原房產管理局、原人防辦、原住建局三個機構合并為湘鄉市住房和城鄉建設局（人防辦），合并后內現設機構有辦公室、法規股、審批服務股、住房保障股城市排水管理股、建筑工程管理股房產綜合開發管理股、質量安全管理股城市村鎮建設管理股、人防工程建設管理股、指揮通信股物業管理股、建設工程招標投標管理股、科技設計管理股（造價管理站）財務股、黨建辦公室、人事股；局下轄工程質量安全監督站、墻體材料改革辦公室、住房辦、建筑勘察設計院、白蟻防治所、城建綜合開發公司、湘房公司（棚戶公司）、信源物業公司、物業維修資金中心、房管所10個，除白蟻防治所未實行單獨核算,由局機關進行統一核算外，其余9個均實行獨立核算。其中市建筑勘察設計院、城建綜合開發公司、湘房公司（棚戶公司）、信源物業公司、物業維修資金中心、房管所為自收自支企業化管理單位，未納入財政預算。因機構改革，市政維護管理處、園林管理處于2019年3月劃歸城管綜合執法局管理。

至本年末，機關在職編制人數156人，實有人數156人，另離退休人員96人，共計252人。本年因機構合并，導致在職人數和退休人數與上年相比有所增加。有公車1輛。本單位擁有國有資產4710.33萬元，其中辦公樓2棟10091.2平方米。

 

二、湘鄉市住房和城鄉建設局2020年度部門預算情況說明
    1、部門收支預算總體情況說明

2020年部門預算只包括本級預算。收入只有一般公共預算收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括截污主干管日常維護及清淤、住建項目前期經費支出等專項經費。

（1）收入預算。2020年年初預算數2022.07萬元，其中，一般公共預算撥款2022.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1179.9萬元，主要是機構改革，現住建局由原住建局、原人防辦、原房產局合并，基本支出和項目支出大幅增加，城鄉社區支出較上年增加950.16萬元。                                                                                               

（2）支出預算。2020年年初預算數2022.07萬元，其中，國防支出63萬元，社會保障和就業支出181.55萬元，醫療衛生與計劃生育支出77.43萬元，城鄉社區支出1602.21萬元，住房保障支出97.88萬元。支出較去年增加1179.9萬元，主要是機構改革，現住建局由原住建局、原人防辦、原房產局合并，基本支出和項目支出大幅增加，城鄉社區支出較上年增加950.16萬元。                          

2、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

2020年一般公共預算撥款收入2022.07萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2020年年初預算數為1613.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（2）項目支出。2020年年初預算數為408.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

3、預算績效情況說明

2019年住建局項目支出納入了財政績效評價，總體評價結果為良好。2020年住建局截污主干管日常維護及清淤項目等6個項目納入了財政績效評價。

4、其他重要事項的情況說明

（1）機關運行經費

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款  184.20萬元，比2019年預算增加88.57萬元，上升92.62%。主要是機構改革，現住建局由原住建局、原人防辦、原房產局合并，機關運行經費大幅增加。

（2）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為60.5萬元，其中，公務接待費39萬元，公務用車購置及運行費21.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費21.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2019年減少24萬元，主要是公務接待費和公務用車費用減少。

（3）政府采購情況

2020年我單位政府采購預算總額42.75萬元，其中：政府采購貨物預算42.75萬元,主要為電腦、打印機等辦公用品支出。

（4）政府購買服務情況

2020年我單位政府購買服務預算總額272萬元，其中施工圖審查服務費預算250萬元，政務大樓物業費22萬元。

三、名稱解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

四、2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表