湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室

 

2018年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行墻體改革、散裝水泥推廣應(yīng)用方面的法律法規(guī)政策，并對(duì)違法行為進(jìn)行處罰；負(fù)責(zé)對(duì)全市新墻材、散裝水泥的推廣應(yīng)用實(shí)施監(jiān)督管理，編制并組織實(shí)施我市推廣應(yīng)用新墻材、散裝水泥的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；按規(guī)定征收、管理和使用新型墻體材料專項(xiàng)基金、散裝水泥專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)墻改和散裝水泥推廣應(yīng)用方面的信息交流、職工培訓(xùn)、宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

   （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我辦是湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室和湘鄉(xiāng)市散裝水泥管理辦公室，兩塊牌子一套機(jī)構(gòu)，是湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)綜合組、財(cái)務(wù)組、執(zhí)法組、業(yè)務(wù)組。

   （二）決算單位構(gòu)成。

湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2018年部門決算公開單位決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位本級(jí)

第二部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年預(yù)算安排收入為327.24萬元（較2017年收入415.55萬元，減少了88.31萬元）、上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)245.47萬元，總收入為572.71萬元；2018年總支出為324.18萬元
（ 較2017年支出283.29萬元，增加了40.89萬元）；年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)248.53萬元。

2018年收入較上年減少，而支出增加的原因?yàn)椋翰糠謸芨镀髽I(yè)的基金返退款和扶持企業(yè)改造等款項(xiàng)在2017列入收入中，但未能及時(shí)在2017年度撥付到企業(yè)，推遲在2018年度撥付，故出現(xiàn)了此現(xiàn)象。

二、收入決算情況說明

2018年收入為327.24萬元，其中行政事業(yè)單位離退休17.6萬元（占本年收入比例為5.3%）、行政事業(yè)單位醫(yī)療8.77萬元（占本年收入比例為2.6%）、城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行100.34萬元（占本年收入比例為30.7%）、一般行政管理事務(wù)53.41萬元（占本年收入比例為16.3%）、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出138.16萬元（占本年收入比例為42.3%）、住房公積金8.96萬元（占本年收入比例為2.8%）。

三、支出決算情況說明

2018年支出為324.18萬元，其中行政事業(yè)單位離退休17.6萬元（占本年收入比例為5.4%）、行政事業(yè)單位醫(yī)療8.77萬元（占本年收入比例為2.7%）、城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行130.03萬元（占本年收入比例為40.1%）、一般行政管理事務(wù)20.66萬元（占本年收入比例為6.4%）、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出138.16萬元（占本年收入比例為42.6%）、住房公積金8.96萬元（占本年收入比例為2.8%）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款189.08萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政拔款138.16萬元、上年度一般公共預(yù)算財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)151.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政拔款94.2萬元，總計(jì)收入572.71萬元。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款200.37萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政拔款215.18萬元、上年度一般公共預(yù)算財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)113.21萬元，總計(jì)收入528.76萬元。主要變動(dòng)：1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少11.29萬元，主要原因?yàn)椋盒略?名退休人員；2、政府性基金預(yù)算財(cái)政拔款減少77.02萬元，主要原因?yàn)椋盒滦蛪�體材料專項(xiàng)基金返退項(xiàng)目減少。

2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出17.6萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出288.85萬元、住房保障支出8.96萬元、年末財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余248.53萬元。2017年社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.4萬元、資源勘探信息等支出120.98萬元、住房保障支出8.29萬元、年末財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.47萬元。主要變動(dòng)的是2017年資源勘探信息等支出由于科目調(diào)整到城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出本年支出數(shù)為186.02萬元、占本年支出的比重為57%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款138.16萬元，占本年支出的比重為43%；2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出本年支出數(shù)為162.31萬元、占比重為57%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款120.98萬元，占比重為43%。 

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出本年支出數(shù)為186.02萬元，其中行政事業(yè)單位離退休17.6萬元（比例為9.5%）、行政事業(yè)單位醫(yī)療8.77萬元（比例為4.7%）、城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行130.03萬元（比例為70%）、一般行政管理事務(wù)20.66萬元（比例為11.1%）、住房公積金8.96萬元（比例為4.7%）。 

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款138.16萬元，全部為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（比例為100%）。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年年初部門預(yù)算安排總資金327.24萬元。2018年支出324.18萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年3.06萬元。財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比，在城鄉(xiāng)社區(qū)支出中結(jié)存3.06萬元，其中行政運(yùn)行-29.69萬元、一般行政管理事務(wù)結(jié)存32.75萬元，主要原因?yàn)榭颇空{(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出本年支出數(shù)為186.02萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出165.46萬元（比例為89%）：基本工資支出165.36萬元（包含基本工資50.24萬元、津貼補(bǔ)貼23.61萬元、獎(jiǎng)金27.35萬元、基本醫(yī)療17.33萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.3萬元、績(jī)效工資13.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.48萬元、住房公積金13.35萬元），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.1萬元（退休費(fèi)0.1萬元）；公用經(jīng)費(fèi)支出20.56萬元（比例為11%），全部為商品和服務(wù)支出（包含辦公費(fèi)3.01萬元、水費(fèi)0.13萬元、電費(fèi)1.3萬元、差旅費(fèi)1.96萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.06萬元、維修護(hù)費(fèi)0.75萬元、會(huì)議費(fèi)0.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.3萬元、福利費(fèi)2.24萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元、其他商品和服務(wù)支出1.38萬元）。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年年初預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)總額6萬元，為公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)各3萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)因公出國費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.1萬元（比例為90%）、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元（比例為10%），合計(jì)2.34萬元。較年初預(yù)算，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)3.66萬元開支，減少原因是我辦2018年積極開源節(jié)流，杜絕不合理支出，大力壓縮開支。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)因公出國費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.53萬元（比例為26%）、公務(wù)接待費(fèi)1.47萬元（比例為74%），合計(jì)2萬元。較上年稍增0.34萬元，主要原因?yàn)?017年公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)未在當(dāng)年度內(nèi)列支，推遲到2018年列支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)因公出國費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.1萬元（本辦公務(wù)用車一輛，用于油費(fèi)充值、年檢保險(xiǎn)及維修等費(fèi)用）、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬元，全年共接待來訪團(tuán)組  15 個(gè)、來賓 100  人次，主要是上級(jí)單位考察，組織企業(yè)開會(huì)學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出，合計(jì)2.34萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年政府性基金預(yù)算收入138.16萬元，上年度結(jié)存94.2萬元，支出138.16萬元，為新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)資金返退款。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年94.2萬元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年，我部門按預(yù)算績(jī)效管理的要求，申報(bào)了部門整體績(jī)效，無項(xiàng)目績(jī)效，并開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，各項(xiàng)指標(biāo)在評(píng)分中。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.56 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.67萬元，降低7.5%。主要原因是：我辦積極開源節(jié)流，杜絕不合理支出，大力壓縮開支。                                                           

    （二）一般性支出情況

2018年本部門支出會(huì)議費(fèi)0.03萬元，用于參加湖南省墻體材料改革辦公室關(guān)于召開全省墻辦主任座談會(huì)，參加人數(shù)為1人，開支培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元，用于參加湖南省墻材企業(yè)綠色建材培訓(xùn)會(huì)議參加人數(shù)為1人。     

（三）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。擁有國有資產(chǎn)433.72萬元，其中辦公樓1棟742.02平方米385.15萬元、交通運(yùn)輸設(shè)備16.48萬元、電器設(shè)備類別6.36萬元、電子產(chǎn)品及通訊9.23萬元、家具用具16.44萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 

第三部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第四部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2018年度部門決算表   （公開表格附后）

附件：湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2018年度部門決算表 

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