2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
1、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明
2、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
4、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明
第三部分  名稱(chēng)解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位2019年度部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)預(yù)算基本情況表
2、部門(mén)預(yù)算基本數(shù)據(jù)表
3、部門(mén)收支預(yù)算總表
4、部門(mén)收入預(yù)算總表
5、部門(mén)支出預(yù)算總表
6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、一般公共預(yù)算支出表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表
11、項(xiàng)目支出明細(xì)表
12、政府采購(gòu)預(yù)算表
13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表
14、非稅收入表
15、非稅收入安排的支出表
16、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分： 湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位概況

1、職能職責(zé)
    貫徹執(zhí)行墻體改革、散裝水泥推廣應(yīng)用方面的法律法規(guī)政策，并對(duì)違法行為進(jìn)行處罰；負(fù)責(zé)對(duì)全市新墻材、散裝水泥的推廣應(yīng)用實(shí)施監(jiān)督管理，編制并組織實(shí)施我市推廣應(yīng)用新墻材、散裝水泥的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；按規(guī)定征收、管理和使用新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金、散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)墻改和散裝水泥推廣應(yīng)用方面的信息交流、職工培訓(xùn)、宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
    全額撥款事業(yè)單位，是湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，股級(jí)，內(nèi)設(shè)綜合組、業(yè)務(wù)組、財(cái)務(wù)組、執(zhí)法隊(duì)。
第二部分：部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
    湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室本級(jí)。
    本單位在職人員16人，離退休人員2人。有公車(chē)1輛。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)433.72萬(wàn)元，其中辦公樓1棟742.02平方米385.15萬(wàn)元、交通運(yùn)輸設(shè)備16.48萬(wàn)元、電器設(shè)備類(lèi)別6.36萬(wàn)元、電子產(chǎn)品及通訊9.23萬(wàn)元、家具用具16.44萬(wàn)元。
第三部分：部門(mén)收支總體情況
    2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)基金管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
 （一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)143.28萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款。較去年減少18.91萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項(xiàng)基金經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元，基本支出減少8.91萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)143.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款143.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。較去年減少18.91萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項(xiàng)基金經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元，基本支出減少8.91萬(wàn)元，主要是增加1名退休人員減少支出。
第四部分：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
   2019年一般公共預(yù)算撥款收入143.28萬(wàn)元，具體安排情況如下：
  （一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為138.28萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
  （二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)基金管理支出5萬(wàn)元，主要用于發(fā)展散裝水泥的宣傳、推廣、培訓(xùn)及有關(guān)方面等支出。
2018年項(xiàng)目支出未納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，2019年散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)基金管理項(xiàng)目支出未納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。    
(三)政府性基金預(yù)算支出. 2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元.                                             第五部分：其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
   2019年本單位或部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.44萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.79萬(wàn)元，下降8.75%。
 2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
   2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
3、政府采購(gòu)情況
  2019年湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
4、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
  2019年湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
第六部分：名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
 
 附件：湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
 

111、湘鄉(xiāng)市墻改辦2019年部門(mén)預(yù)算.xls

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