目 錄

第一部分 湘鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護管理處概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分  湘鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護管理處2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
    1、部門收入預(yù)算情況說明
    2、部門支出預(yù)算情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明
    1、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算情況說明
三、預(yù)算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
3、政府采購情況說明
4、政府購買服務(wù)情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護管理處2019年度部門預(yù)算表
    1、部門預(yù)算基本情況表
2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表
3、部門收支預(yù)算總表
4、部門收入預(yù)算總表
5、部門支出預(yù)算總表
6、財政撥款收支預(yù)算總表
7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類）
8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類）
9、部門政府性基金預(yù)算支出表
10、公共財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算表
11、項目支出明細表
12、政府采購預(yù)算表
13、政府采購服務(wù)預(yù)算表
14、非稅收入表
15、非稅收入安排的支出表
16、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
17、項目支出績效目標(biāo)申報表


第一部分：市政設(shè)施維護管理處概況
1、職能職責(zé)：①市政道路及附屬設(shè)施管養(yǎng)：包含油砂、砼路面，廣場、人行道、街緣石、平石板、路牌，銘牌石，便民座椅、護欄。②城市路燈、燈飾管養(yǎng)：道路路燈，變配電、用電管理、碧洲公園，一河兩路三橋景觀亮化及路燈燈飾，小街小巷、市場、社區(qū)、安置區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、先導(dǎo)區(qū)照明維護管理（1.7萬盞）。③城市排水：市政排水設(shè)施、污水管網(wǎng)（D、E、F線），的維修及清淤。④城市橋梁：城區(qū)市政橋梁，高架橋、橋涵的維護管理。⑤城市防汛、防洪排澇、以及防洪堤管理。9處排漬機埠、12.9公里防洪堤，城區(qū)內(nèi)澇及防汛應(yīng)急搶險工作。⑥市政監(jiān)察和信息化管理。路政監(jiān)督管理，設(shè)施日常巡查及井蓋專項監(jiān)督，道路占破、挖掘備案及恢復(fù)監(jiān)管，市政用電稽查，市政設(shè)施信息化管理。
2、機構(gòu)設(shè)置單位內(nèi)設(shè)主任室、辦公室、財務(wù)股、采保股、路燈管理所、室外燈飾管理所、排水管網(wǎng)隊、道路維修隊、人行道維修隊、監(jiān)察隊、城區(qū)防汛指揮所、技術(shù)股
本單位在職人員77人，離退休人員32人。本單位無公車（市政作業(yè)車11輛）。本單位擁有國有資產(chǎn)1535萬元，其中辦公樓1棟1043平方米，其它用房1346平方米。
第二部分  市政設(shè)施維護管理處2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)630.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款510.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，未納入專戶管理的非稅收入120萬元。收入較去年減少92.44萬元，主要是人員減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)630.88萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出93.34萬元，衛(wèi)生健康支出33.69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出463.48萬元，住房保障支出40.37萬元。支出較去年減少92.44萬元，主要是人員減少。
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算撥款收入510.88萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為510.88萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無項目支出。
三、預(yù)算績效情況說明
2018年整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結(jié)果良，2019年整體支出納入了財政績效評價。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本單位或部門的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款510.88萬元，比2018年預(yù)算減少 52.44 萬元，下降 9 %。
（備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。此項僅為解釋公開口徑，部門不需對外公開）。
范例：2018年部本級、離退休干部局、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處等37家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20104.54萬元，比2016年預(yù)算減少8.41萬元，下降0.04%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 3  萬元，其中，公務(wù)接待費  3 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0  萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費    萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少（增加）  4  萬元，主要是認真落實好中央“八項規(guī)定”精神和國務(wù)院“約法三章”要求，嚴格控制了公務(wù)接待費用的開支。
3、政府采購情況
2019年單位政府采購預(yù)算總額 92.6  萬元，其中，辦公設(shè)備預(yù)算 4.58 萬元；專用設(shè)備預(yù)算 48  萬元；市政維修工具車預(yù)算  20 萬元；市政公共設(shè)施評估預(yù)算20萬元。
范例：2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額52727.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14904.78萬元、政府采購工程預(yù)算13255.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算24567.76萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

 附件：市政設(shè)施維護管理處單位2019年部門預(yù)算公開表