湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2017年度部門決算

目錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行墻體改革、散裝水泥推廣應(yīng)用方面的法律法規(guī)政策，并對(duì)違法行為進(jìn)行處罰；負(fù)責(zé)對(duì)全市新墻材、散裝水泥的推廣應(yīng)用實(shí)施監(jiān)督管理，編制并組織實(shí)施我市推廣應(yīng)用新墻材、散裝水泥的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；按規(guī)定征收、管理和使用新型墻體材料專項(xiàng)基金、散裝水泥專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)墻改和散裝水泥推廣應(yīng)用方面的信息交流、職工培訓(xùn)、宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  我辦是湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室和湘鄉(xiāng)市散裝水泥管理辦公室，兩塊牌子一套機(jī)構(gòu)，全額拔款事業(yè)單位，編制10人，隸屬于湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。全辦現(xiàn)有在職職工17人，退休人員1人。

第二部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2017年收入為415.55萬(wàn)元，總支出為283.29萬(wàn)元；2016年度收入為184.34萬(wàn)元，支出為194.28萬(wàn)元； 2016年年年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)113.21萬(wàn)元，2017年結(jié)轉(zhuǎn)下年245.47萬(wàn)元。較上年收入增加231.21萬(wàn)元（增漲125.43%），主要原因是：2017年起撥付企業(yè)的基金返退款和扶持企業(yè)改造等款項(xiàng)都列我單位收入中，且有返退項(xiàng)目在2017年度年末審核完畢，追加指標(biāo)在2017年度，但未能及時(shí)撥付到企業(yè)，故出現(xiàn)了收入急速上升，且收入明顯高于支出的現(xiàn)象。支出增加89.01萬(wàn)元，在基本支出上，人員基礎(chǔ)績(jī)效工資的調(diào)高，以及2017年增加了社會(huì)綜合治理獎(jiǎng)等，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出較上年高出40.28萬(wàn)元，增漲28.46%。但我單位在公用經(jīng)費(fèi)上嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)紀(jì)律，按程序、流程規(guī)定辦理；積極開(kāi)源節(jié)流，杜絕不合理支出，大力壓縮開(kāi)支，減少了7.11萬(wàn)元，降低33.26%。項(xiàng)目支出增加55.85萬(wàn)元，增漲177.99%，主要原因是新型墻體材料專項(xiàng)基金返退金額提高。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年收入為415.55萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位離退休16.58萬(wàn)元（占本年收入比例為4%）、行政事業(yè)單位醫(yī)療7.05萬(wàn)元（占本年收入比例為2%）、城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行31.58萬(wàn)元（占本年收入比例為8%）、一般行政管理事務(wù)31.46萬(wàn)元（占本年收入比例為8%）、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出22.53萬(wàn)元（占本年收入比例為5%）、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃82.89萬(wàn)元（占本年收入比例為20%）、散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出14.22萬(wàn)元（占本年收入比例為3%）、新型墻體材料專項(xiàng)基金宣傳和培訓(xùn)20萬(wàn)元（占本年收入比例為5%）、其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出180.96萬(wàn)元（占本年收入比例為44%）、住房公積金8.29萬(wàn)元（占本年收入比例為1%）。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年支出為283.29萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位離退休16.57萬(wàn)元（占本年支出比例為5%）、行政事業(yè)單位醫(yī)療7.04萬(wàn)元（占本年支出比例為2%）、城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行31.58萬(wàn)元（占本年支出比例為11%）、一般行政管理事務(wù)31.46萬(wàn)元（占本年支出比例為11%）、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出22.53萬(wàn)元（占本年支出比例為8%）、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃44.83萬(wàn)元（占本年支出比例為16%）、散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.5萬(wàn)元（占本年支出比例為1%）、新型墻體材料專項(xiàng)基金宣傳和培訓(xùn)18.98萬(wàn)元（占本年支出比例為7%）、其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出101.51萬(wàn)元（占本年支出比例為36%）、住房公積金8.28萬(wàn)元（占本年支出比例為3%）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款200.37萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政拔款215.18萬(wàn)元、上年度一般公共預(yù)算財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)113.21萬(wàn)元，總計(jì)收入528.76萬(wàn)元。

2017年社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.05萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.4萬(wàn)元、資源勘探信息等支出120.98萬(wàn)元、住房保障支出8.29萬(wàn)元、年末財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.47萬(wàn)元。

2016年度收入為184.34萬(wàn)元，支出為194.28萬(wàn)元； 2016年年年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)113.21萬(wàn)元，2017年結(jié)轉(zhuǎn)下年245.47萬(wàn)元。結(jié)余較上年增加132.26萬(wàn)元（增漲116.82%），主要原因是：2016年結(jié)算基金返退款和扶持企業(yè)改造等款項(xiàng)已列我單位收入中，但還未返退。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出本年支出數(shù)為162.31萬(wàn)元、占本年支出的比重為57%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款120.98萬(wàn)元，占本年支出的比重為43%，2016年政府性基金支出為194.28萬(wàn)元，與上年決算數(shù)比較增加89.01萬(wàn)元，在基本支出上，人員基礎(chǔ)績(jī)效工資的調(diào)高，以及2017年增加了社會(huì)綜合治理獎(jiǎng)等，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出較上年高出40.28萬(wàn)元，增漲28.46%。但我單位在公用經(jīng)費(fèi)上嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)紀(jì)律，按程序、流程規(guī)定辦理；積極開(kāi)源節(jié)流，杜絕不合理支出，大力壓縮開(kāi)支，減少了7.11萬(wàn)元，降低33.26%。項(xiàng)目支出增加55.85萬(wàn)元，增漲177.99%，主要原因是新型墻體材料專項(xiàng)基金返退金額提高。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

  2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出本年支出數(shù)為162.31萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位離退休16.58萬(wàn)元（比例為10%）、行政事業(yè)單位醫(yī)療7.05萬(wàn)元（比例為4%）、城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行31.58萬(wàn)元（比例為19%）、一般行政管理事務(wù)31.46萬(wàn)元（比例為19%）、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出22.53萬(wàn)元（比例為14%）、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃44.83萬(wàn)元（比例為29%）、住房公積金8.28萬(wàn)元（比例為5%）。 

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款120.98萬(wàn)元，散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.5萬(wàn)元（比例為1%）、新型墻體材料專項(xiàng)基金宣傳和培訓(xùn)18.98萬(wàn)元（比例為15%）、其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出101.51萬(wàn)元（比例為84%）。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年年初部門預(yù)算安排總資金177.91萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)1.58萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 7.05萬(wàn)元、住房保障支出8.29萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.99萬(wàn)元。2017年收入為415.55萬(wàn)元，增加237.65萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比，在社會(huì)保障和就業(yè)中增加15萬(wàn)元，原因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)的追加、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加7.46萬(wàn)元，原因是新增社會(huì)綜治獎(jiǎng)的發(fā)放及調(diào)資、資源勘探信息支出增加215.19萬(wàn)元，用于新型墻體材料專項(xiàng)基金及散裝水泥專項(xiàng)資金的返退。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出本年支出數(shù)為162.31萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出148.04萬(wàn)元（比例為91%）：工資福利支出57.36萬(wàn)元（包含基本工資57.36萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.95萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.42萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.62萬(wàn)元、績(jī)效工資23.9萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.32萬(wàn)元）、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.46萬(wàn)元（包含住房公積金14.36萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.1萬(wàn)元）。公用經(jīng)費(fèi)支出14.27萬(wàn)元（比例為9%）：其中商品和服務(wù)支出為12.98萬(wàn)元（包含辦公費(fèi)1.4萬(wàn)元、電費(fèi)0.72萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.95萬(wàn)元、維修護(hù)費(fèi)0.77萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.47萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.41萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.64萬(wàn)元）、其他資本性支出1.3萬(wàn)元，用于購(gòu)買辦公電腦的購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2017年因公出國(guó)費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.52萬(wàn)元（比例為26%）、公務(wù)接待費(fèi)1.47萬(wàn)元（比例為74%），合計(jì)2萬(wàn)元。2017年年初預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)總額8萬(wàn)元，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因是主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)紀(jì)律、八項(xiàng)規(guī)定，按程序、流程規(guī)定辦理；積極開(kāi)源節(jié)流，杜絕不合理支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬(wàn)元，接待批次80次，人數(shù)380人；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.52萬(wàn)元，是本辦公務(wù)用車一輛，用于油費(fèi)充值。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2016年政府性基金預(yù)算收入0結(jié)余，2017年政府性基金預(yù)算收入215.18萬(wàn)元，2017年政府性基金預(yù)算支出120.98萬(wàn)元（用于新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)資金返退及宣傳培訓(xùn)等），結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年94.2萬(wàn)元。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2017年度，我部門按預(yù)算績(jī)效管理的要求，申報(bào)了部門整體績(jī)效支出績(jī)效目標(biāo)，并認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，各項(xiàng)指標(biāo)完成良好。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括：財(cái)政基本支出中‘商品服務(wù)支出’、‘其他資本性支出’。

（二）政府采購(gòu)支出情況。無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，

本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車1輛；2017年總資產(chǎn)為7,126,258.00元，2016年總資產(chǎn)5,823,316.88元，增漲1,302,941.12元，上升22.37%，主要原因是較上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。固定資產(chǎn)為4,337,200.82元，2016年固定資產(chǎn)為4,324,250.82，2017年新增辦公設(shè)備12950元。

第三部分  名詞解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室2017年度部門決算表

（公開(kāi)表格附后）

 2017決算公開(kāi)報(bào)表.xls