市政設施維護管理處2017年度部門決算公開

 

 

第一部分 湘鄉市市政設施維護管理處概況

    一、主要職責

     負責全市城區內市政道路、排水管道、橋梁、防洪堤、排漬機埠等設施的養護、維修和管理，提出專項維護費用計劃并報批實施；負責污水管網處理設施、城市街道與小區照明、室外燈飾設施、街道霓虹燈廣告設施的維護管理；負責城市市政、公用設施的建設；確保市區市政道路完好，排水暢通，市政設施完好。

    二、機構設置：內設有主任室、辦公室、財務股、采保股、路燈管理所、室外燈飾管理所、排水管網隊、道路維修隊、人行道維修隊、監察隊、城區防汛指揮所、技術股。按《關于市住房和城鄉建設局所屬事業單位分類和機構編制調整事項的通知》（湘機編（2015）25號）本單位為公益一類事業單位。人員編制94名。

第二部分市政設施維護管理處2017年度部門決算情況說明

    一、2017年度收入支出決算總體情況說明

   2017年收入總計3363.1萬元，其中：年初結轉和結余705.69萬元（基本支出結轉）；本年收入2657.41萬元，（財政補助收入2153.49萬元，事業收入503.93萬元），收入總計比上年增17.78%，（16年收入總計2256.31萬元為財政撥款，16年無事業收入）對比上年財政補助收入減少，17年增加了事業收入。

2017年支出2420.11萬元，（基本支出1287.22萬元，項目支出1132.88萬元）總支出比上年增8.11%（16年支出總計2238.66萬元）,16年未列項目收支。

二、2017年度收入決算情況說明

    2017年我單位決算收入2657.42萬元，其中財政撥款決算收入為2153.49萬元（其中政府性基金撥款收入410萬元）占本年收入81%;事業收入503.93萬元，占本年收入19%。

三、2017年度支出決算情況說明

    2017年我單位決算支出為2420.11萬元。按資金來源： 本年支出2420.11萬元，財政撥款支出1932.68萬元，占本年支出80%；項目支出1132.88萬元，占本年支出20%。

按支出性質： 基本支出1287.22萬元，占本年支出53.2%；項目支出1132.88萬元，占本年支出46.8%。

按支出經濟分類：工資福利支出773.87萬元，占本年支出37.5%；商品和服務支出635.96萬元,占本年支出26.27%；對個人和家庭的補助82.24萬元占本年支出4%;其他資本性支出30.6萬元占本年支出1.5%。比上年減少是因退休人員生活補貼轉至社保局發放。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年我單位財政撥款收入決算2153.49萬元，比16年少102.82萬元，(16年財政撥款收入決算數2256.31萬元)，減少部分為城區道路提質改造資金。2017年財政撥款支出決算數1932.69萬元，比16年少305.97萬元（2016年財政撥款支出決算2238.66萬元），減少部分為城區道路提質改造支出資金。年末財政撥款結轉和結余220.8萬元。

    五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   （一）財政撥款支出決算總體情況

    2017年我單位一般公共預算財政撥款決算總支出1522.69萬元，其中基本支出1287.23萬元，占總支出82.9%；項目支出235.46萬元，占總支出17.1%。

   （二）財政撥款支出決算結構情況

    一般公共預算財政撥款決算支出為1522.69萬元，構成包括人員經費支出856.13萬元，占總支出比例的56.22%，日常公用經費支出431.1萬元，占總支出比例的28.31%。

   （三）財政撥款支出決算具體情況

    公共財政撥款年初預算安排為506.9萬元，本年實際支出1522.69萬元（因城鄉社區維護專項未計入年初預算），其中社會保障和就業支出年初預算數167.49萬元，年末財政撥款支出決算106.26萬元，主要是繳付養老保險時未放列入此功能科目。醫療衛生與計劃生育支出年初預算34.06萬元，列支在城鄉事務專項中支出，與年初預算持平。城鄉社區支出年初預算265.32萬元，年末財政撥款支出決算2047.22萬元，主要是城鄉社區事務維護項目資金支出。住房保障支出年初預算40.07萬元，超年初預算，因工資上調。

    六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年單位基本支出決算為1287.23萬元，基本支出構成：工資福利支出773.88萬元，占總支出的60.12%；商品和服務支出400.5萬元，占總支出的31.11%；對個人和家庭補助支出82.25萬元，占總支出的6.39%；其他資本支出30.6萬元，占總支出的2.37%。

    七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    我單位制定了車輛管理、公務接待管理等制度，并根據實際情況，明確了接待范圍、標準、程序，嚴格審批程序 “三公”經費支出得到很好的控制。2017年“三公”經費財政撥款支出決算為3萬元，年初預算為3萬元，。其中：因公出國（境）費開支為0，公務用車購置及運行維護費為2.5萬元，年初預算為2.5萬元。    2017年度“三公”經費總計支出為5.5萬元與16年持平，未增減變動。

   （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2017年度“三公”經費總計支出為5.5萬元。至2017年底 公務車一臺報廢 。

  八、2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

    2017年度政府性基金預算收入決算410萬元，年初結轉和結余614.82萬元。政府性基金預算支出決算410萬元用于城區路燈電費，年末結轉和結余614.82萬元。

    九、預算績效情況的說明

    2017年度，我部門按預算績效管理的要求，申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標，并開展績效評價工作，各項指標評分良好。

    第三部分 名稱解釋

    一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分  市政設施維護管理處2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件：湘鄉市市政設施維護管理處2017年度部門決算公開表