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發布機構：市住房和城鄉建設局
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湘鄉市園林管理處2018年部門預算說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間：2018-01-18 15:10
湘鄉市園林管理處2018年部門預算說明
一、部門簡介
1、職能職責
湘鄉市園林管理處承擔管理園林綠化，美化城市環境，城市園林綠化系統規劃，城市園林綠地建設，城市園林綠化管理與維護，城市園林綠化工程設計等職責。
2、機構設置
我單位是隸屬市住建局的財政差額撥款副科級單位，單位內設辦公室、財務股、后勤維護股、綠化建設股、綠化監察隊、綠化工程技術股、綠化維護隊、公園管理所。
二、部門預算單位構成
湘鄉市園林管理處只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入201８年部門預算編制范圍的只有園林管理處本級。
本單位在職人員78人，退休人員39人。有公車 2輛，工具用車（皮卡車）2輛，灑水車6輛。本單位擁有國有資產941萬元，其中辦公樓1棟面積為315平方米。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，無專項經費。
（一）收入預算。2018年年初預算數663.62萬元，其中，一般公共預算撥款453.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，未納入財政專戶管理的收入210萬元，收入較去年減少63.38萬元，主要是退休人員津貼未納入單位預算。
（二）支出預算。2018年年初預算數663.62萬元，其中社會保障和就業支出82.69萬，醫療衛生與計劃生育支出43.71萬元，城鄉社區支出495.11萬元，住房保障支出42.11萬元。支出較去年減少63.38萬元，主要是退休人員津貼未在單位發放。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入453.62萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為453.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：無。
2017年沒有項目支出納入了財政績效評價,2018年沒有項目支出納入了財政績效評價。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款 453.62萬元，比2017年預算減少63.38萬元，下降9 %。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 6萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本單位政府采購預算總額0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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