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湘鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)管理處2018年部門預(yù)算說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間：2018-01-18 15:01
市政設(shè)施維護(hù)管理處2018年部門預(yù)算說明
一、部門簡介
1、職能職責(zé)
（1）、市政道路及附屬設(shè)施管養(yǎng)：包含油砂、砼路面，廣場、人行道、街緣石、平石板、路牌，銘牌石，便民座椅、護(hù)欄。（2）、城市路燈、燈飾管養(yǎng)：道路路燈，變配電、用電管理、碧洲公園，一河兩路三橋景觀亮化及路燈燈飾，小街小巷、市場、社區(qū)、安置區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、先導(dǎo)區(qū)照明維護(hù)管理（1.7萬盞）。（3）、城市排水：市政排水設(shè)施、污水管網(wǎng)（D、E、F線），的維修及清淤。（4）、城市橋梁：城區(qū)市政橋梁，高架橋、橋涵的維護(hù)管理。（5）、城市防汛、防洪排澇、以及防洪堤管理。9處排漬機(jī)埠、12.9公里防洪堤，城區(qū)內(nèi)澇及防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。（6）、市政監(jiān)察和信息化管理。路政監(jiān)督管理，設(shè)施日常巡查及井蓋專項(xiàng)監(jiān)督，道路占破、挖掘備案及恢復(fù)監(jiān)管，市政用電稽查，市政設(shè)施信息化管理。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)主任室、辦公室、財(cái)務(wù)股、采保股、路燈管理所、室外燈飾管理所、排水管網(wǎng)隊(duì)、道路維修隊(duì)、人行道維修隊(duì)、監(jiān)察隊(duì)、城區(qū)防汛指揮所、工程股
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位是隸屬市住建局的公益一類城市綜合管理事業(yè)單位。本單位在職人員89人，離退休人員31人。有公車0輛（本單位無公車，市政作業(yè)車輛9輛）。本單位擁有國有資產(chǎn)1535萬元，其中辦公樓1棟1043平方米，其它用房1346平方米。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)723.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款563.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，未納入專戶管理的收入160萬元。收入較去年增加31.35萬元，主要是人員工資的增加。
（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)723.32萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出90.66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出540.65萬元，住房保障支出46.19萬元。支出較去年增加31.35萬元，主要是人員工資支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入563.32萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。2018年年初預(yù)算數(shù)為563.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出。2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無項(xiàng)目支出。
2017年無項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)，財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果，2018年無項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本單位或部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 563.32萬元，比2017年預(yù)算增加56.35萬元，上升 10%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少1萬元，主要是認(rèn)真落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”要求，嚴(yán)格控制了公務(wù)接待費(fèi)用的開支。
3、政府采購情況
201８年單位政府采購預(yù)算總額6.6萬元，其中，采購辦公設(shè)備預(yù)算6.6萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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