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發布機構：市住房和城鄉建設局
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湘鄉市墻體材料改革辦公室2018年部門預算說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間：2018-01-18 14:57
湘鄉市墻體材料改革辦公室2018年部門預算說明
一、部門簡介
1、職能職責
湘鄉市墻體材料改革辦公室貫徹執行墻體改革、散裝水泥推廣應用方面的法律法規政策，并對違法行為進行處罰；負責對全市新墻材、散裝水泥的推廣應用實施監督管理，編制并組織實施我市推廣應用新墻材、散裝水泥的中長期規劃和年度計劃；按規定征收、管理和使用新型墻體材料專項基金、散裝水泥專項資金；負責墻改和散裝水泥推廣應用方面的信息交流、職工培訓、宣傳教育和統計工作。
2、機構設置
湘鄉市墻體材料改革辦公室和湘鄉市散裝水泥管理辦公室，兩塊牌子一套機構，全額拔款事業單位。
二、部門預算單位構成
湘鄉市墻體材料改革辦公室是下轄于湘鄉市住房和城鄉建設局的二級機構，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年湘鄉市墻體材料改革辦公室預算編制范圍的只有湘鄉市墻體材料改革辦公室本級。
本單位在職人員17人，離退休人員1人。有公車1輛。本單位擁有國有資產433.72萬元，其中房屋建筑類385.15萬元，辦公場所742.02平方米；交通運輸設備16.48萬元，辦公執法車輛1輛；電器設備類別6.36萬元；電子產品及通訊9.28萬元；家具用具及其他16.44萬元等。
三、部門收支總體情況
2018年湘鄉市墻體材料改革辦公室預算只包括本級預算情況。收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括散裝水泥基金專項管理、新型墻材應用宣傳推廣等專項經費。
（一）收入預算。2018年年初預算數162.1908萬元，其中，一般公共預算撥款1萬元，政府性基金預算撥款161.1908萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少15.7204萬元，主要是業務性專項減少。
（二）支出預算。2018年年初預算數162.1908萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，文化體育與傳媒0萬元，社會保障和就業17.6002萬元，醫療衛生與計劃生育8.7657萬元，節能環保0萬元，城鄉社區支出126.862萬元，農林水事務0萬元，交通運輸0萬元，住房保障支出8.9629萬元等。支出較去年減少15.7204萬元，主要是業務性專項減少，由39萬減少至15萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1萬元，政府性基金撥款161.1908萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。2018年年初預算數為147.1908萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出。2018年年初預算數為15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：散裝水泥基金專項管理支出10萬元，主要用于散裝水泥科研開發、推廣應用及宣傳、培訓、獎勵等方面；新型墻材應用宣傳推廣支出5萬元，主要用于新型墻材科研開發、推廣應用及宣傳、培訓、獎勵等方面。
2017年無項目支出納入了財政績效評價，2018年無項目支出納入了財政績效評價。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1萬元、政府性基金預算撥款21.2333萬元，合計22.2333萬元，比2017年預算減少0.3萬元，下降1.3%。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少2萬元，主要是公務接待費和公務用車運行維護費的減少。
3、政府采購情況
2018年湘鄉市墻體材料改革辦公室各單位政府采購預算總額1.3萬元，全部為政府采購貨物預算，其中，辦公電腦預算0.5萬元；裝訂機預算0.35萬元；檔案柜預算0.45萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費。是指各湘鄉市墻體材料改革辦公室的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：1.墻改辦2018年部門預算（2018年度）
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