2022年湘鄉(xiāng)市東山國有林場部門預(yù)算公開說明

 

目  錄

第一部分  2022年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2022年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

12、項(xiàng)目支出明細(xì)表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
18、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

   本單位主要職責(zé)為：管理國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。實(shí)施以保生態(tài)促民生為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，保護(hù)培育森林資源和維護(hù)生態(tài)安全等生態(tài)公益服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位在職人員12人，離退休人員0人。無公車，無固定資產(chǎn)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市東山國有林場只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 153.62 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 153.62 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0  萬元。收入較去年增加 0.44  萬元，主要是職工工資普調(diào)。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 153.62 萬元，其中，農(nóng)林水支出 153.62 萬元。支出較去年增加0.44 萬元，主要是職工工資普調(diào)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 153.62 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 153.62  萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無項(xiàng)目支出安排。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 20.98 萬元，比上年預(yù)算增加 11.46 萬元，上升 120.38 %，主要是因功能科目分類調(diào)整，原本屬于工資福利支出的伙食補(bǔ)助費(fèi)轉(zhuǎn)至商品和服務(wù)科目列支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 1 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加 0.5  萬元，主要是因向上爭取項(xiàng)目資金導(dǎo)致上級檢查及項(xiàng)目后續(xù)工作接待任務(wù)增加。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5  萬元，擬召開 三類  會(huì)議，人數(shù) 25-30 人，內(nèi)容為森林防火聯(lián)控聯(lián)控會(huì)議及林長制推行；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.5 萬元，擬開展 森林防火 培訓(xùn)，人數(shù) 25 人，內(nèi)容為日常防火知識(shí)宣講及培訓(xùn)；擬舉辦 黨建、工會(huì)  等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算  1  萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額   萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0  萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。

（五）政府購買服務(wù)情況說明：2022年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額  0 萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：2021年部門整體支出納入了財(cái)政績效評價(jià)，財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果為中等。2022年本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 153.62 萬元，其中，基本支出 153.62 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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