目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
1、部門收入預(yù)算情況說明
2、部門支出預(yù)算情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
三、預(yù)算績(jī)效情況說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務(wù)情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)2021年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算說明

第一部分  湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)概況

一、職能職責(zé)

本單位主要職責(zé)為：管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。實(shí)施以保生態(tài)促民生為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，保護(hù)培育森林資源和維護(hù)生態(tài)安全等生態(tài)公益服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)含資源管護(hù)隊(duì)。

2、本單位在職職工12人，本單位無公車，無固定資產(chǎn)。

第二部分  部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明

收入僅包括一般公共預(yù)算收入；支出包括本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，單位無專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)153.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入153.18萬元。收入較去年增加38.52萬元，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及人員經(jīng)費(fèi)的增加。

2、支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)153.18萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出12.53萬元，衛(wèi)生健康支出6.02萬元，農(nóng)林水支出122.45萬元，住房保障支出12.18萬元。支出較去年增加38.52萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及人員經(jīng)費(fèi)的增加。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入153.18萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為153.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、 2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無項(xiàng)目支出安排。

三、預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年部門整體支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為中等。2021年部門整體支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。

四、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.52萬元，比2020年預(yù)算減少0.24萬元，下降2.46%，原因是全市公用經(jīng)費(fèi)的削減。

     2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。比2020年預(yù)算減少1.5萬元，同比減少75%。

3、 政府采購情況

2021年度預(yù)算無政府采購支出。

4、無政府購買服務(wù)支出。

第三部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第四部分  湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)2021年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2021部門預(yù)算批復(fù)表_(509004)湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng).xlsx