目  錄

第一部分  湘鄉市東臺山國家森林公園概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  湘鄉市東臺山國家森林公園2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市東臺山國家森林公園2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

湘鄉市東臺山國家森林公園2020年部門  預算說明

第一部分  湘鄉市東臺山國家森林公園概況

一．職能職責

2020年主要職能職責為：提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活。休閑場所提供，公園設施維護與管理，公園游覽與娛樂項目組織管理，植物栽培與養護等相關社會服務工作。

二、機構設置

1、納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位僅包括湘鄉市東臺山國家森林公園本級，暫下設湘鄉市烈士紀念管理所，財政無預算未進行獨立核算。

2、本單位現有在職職工14人，退休人員32人，遺屬5人，臨聘人員4人。本單位無公車，本單位擁有國有資產477.73萬元，其中辦公樓1棟，面積320平方米，業務用房（護林點）2560平方米，其他（文塔及其他景點房屋）2065.2平方米。林木蓄積量2.69萬立方米。

第二部分  部門預算情況說明

一、部門收支總體情況
2020年部門預算只含本機關預算（烈士紀念管理所沒有納入財政預算）。收入包括一般公共預算收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括免費開放門票補償等專項經費。

1、收入預算

2020年年初預算數170.05萬元。其中，一般公共預算撥款170.05萬元。收入較去年增加17.39萬元，主要是免費開放門票補償專項資金增加6萬元及基本工資支出預算的增加。

3、支出預算

2020年年初預算數170.05萬元，其中，社會保障和就業支出16.38萬元，衛生健康支出6.22萬元，農林水支出139.55萬元，住房保障支出7.9萬元。支出較去年增加17.39萬元，主要是項目支出及工資福利支出的增加。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入170.05萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2020年年初預算數為134.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出

2020年年初預算數為36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：路燈更換及電路維修支出4萬元，主要用于景區燈光線路的維護；景區公共設施維護支出5萬元，主要用于景區石凳石桌更換、廁所水管及配件更換等方面；景區衛生保潔支出5萬元，主要用于聘用社會勞力進行景區日常衛生清理及排水溝清理等方面；核心景區撫育、石臺階兩旁雜草清理支出6萬元，主要用于核心景區風景林一年兩次的撫育及補植補造、臺階兩旁每個季節的雜草清理及撫育等方面；景區游步道綠化帶維護支出9萬元，主要用于景區游步道兩旁綠化帶的修剪及日常除草、清理枯葉等方面；烈士陵園日常維護支出2萬元，主要用于烈士陵園公共廁所日常清理、綠化維護等方面；景區水電費支出5萬元，主要用于景區日常水電費支付。

三、預算績效情況

2019年免費開放門票補償項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為中等，2020年免費開放門票補償項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 16.12萬元，比2019年預算減少2.69萬元，下降14.30%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費及會議費預算數為4.7萬元，其中，公務接待費3萬元，會議費1.7萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少3萬元，主要是公務用車取消了，相應的公務用車經費預算也取消了。

3、政府采購情況

2020年本單位政府采購預算總額5萬元，其中，林業事業機構預算5萬元。

4、無政府購買服務支出。

第三部分  名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分  湘鄉市東臺山國家森林公園2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

文檔附件：

2020年部門整體支出績效目標申報表（森林公園）.xls

2020年項目支出績效目標申報表（森林公園免費開放門票補償）.xls

61-2湘鄉市森林公園2020部門預算批復表.xlsx