目  錄

第一部分  湘鄉市東山國有林場概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  湘鄉市東山國有林場2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市東山國有林場2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湘鄉市東山國有林場2020年部門預算說明

第一部分  湘鄉市東山國有林場概況

一、職能職責

本單位主要職責為：管理國有林場，促進林業發展。實施以保生態促民生為主的林業發展戰略，保護培育森林資源和維護生態安全等生態公益服務。

二、機構設置

1、納入2020年部門預算編制范圍的只有湘鄉市東山國有林場本級，內設機構含資源管護隊。

2、本單位在職職工12人，本單位無公車，無固定資產。

第二部分  部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明

收入僅包括一般公共預算收入；支出包括本單位基本運行的經費，單位無專項經費。

1、收入預算

2020年年初預算數114.66萬元，其中：一般公共預算撥款收入114.66萬元。收入較去年增加8.34萬元，主要是因為人員工資的增加。

2、支出預算

2020年年初預算數114.66萬元，其中社會保障和就業支出12.22萬元，衛生健康支出5.37萬元，農林水支出89.79萬元，住房保障支出7.28萬元。支出較去年增加8.34萬元，主要是人員工資的增加。

二、一般公共預算財政撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入114.66萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2020年基本支出年初預算數為114.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、 2020年一般公共預算財政撥款無項目支出安排。

三、預算績效情況說明

2019年部門整體支出納入了財政績效評價，績效評價結果為中等。2020年部門整體支出納入了財政績效評價。

四、 其他重要事項的情況說明

1、 機關運行經費

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款9.76萬元，比2019年預算增加0.06萬元，原因是2020年財政預算工會經費的增加。

     2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費及會議費預算數為1.5萬元，其中公務接待費1萬元，會議費0.5萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。

3、 政府采購情況

2020年本單位政府采購預算總額1萬元，其中，林業事業機構預算 1 萬元。

4、無政府購買服務支出。

第三部分  名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第四部分  湘鄉市東山國有林場2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

      

文檔附件：

2020年部門整體支出績效目標申報表（東山林場）.xls

61-4東山國有林場2020部門預算批復表.xlsx