目  錄

第一部分  湘鄉市褒忠山國有林場概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 湘鄉市褒忠山國有林場2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市褒忠山國有林場2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

 

 

 

 

 

 褒忠山國有林場2020年部門預算說明

 

第一部份 褒忠山國有林場概況

一、職能職責　主要職責是實施以保生態促民生為主的林業發展戰略，保護培育森林資源和維護生態安全等生態公益服務。

二、機構設置　湘鄉市褒忠山國有林場為隸屬湘鄉市林業局管理的正股級公益一類事業單位，系湘鄉市林業局的二級機構。湘鄉市機構編制委員會湘機編[2015]77號核定本單位全額撥款事業編制19名。現實有在職職工20人（其中：全額撥款事業人員19人，轉崗就業1人），退休人員32人；另遺屬補助5人。林場無公車。本單位擁有國有資產83.5萬元，其中辦公樓2棟800平方米。

 

第二部份 褒忠山國有林場2020年度部門預算情況說明

 

一、部門收支預算總體情況說明

2020年部門預算本單位的預算情況。收入包括一般公共預算收入；支出為所屬事業單位基本運行的經費，無專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數181.3萬元，全系公共財政撥款收入。收入較去年增加18.4萬元，主要是在職人員工資調增及年終獎勵性績效納入年初預算。

（二）支出預算，2020年年初預算數181.3萬元，其中，農林水事務支出140.5萬元，社會保障繳費21.2元，醫療衛生8.2萬元，住房公積金11.4萬元。支出較去年增加18.4萬元，主要是在職人員工資調增及年終獎勵性績效納入年初預算。

二、一般公共預算撥款支出預算情況說明

2020年公共預算財政撥款支出181.3萬元，具體安排如下：

1. 一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

　  2020年公共預算財政撥款支出181.3萬元，均屬于基本支出，系保障林場正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。

2. 一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

2020年年初預算數無項目支出。

三、預算績效情況說明

2020年按財政要求納入了部門整體支出績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2020年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款15萬元，與2019年比持平。

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算合計0.5萬元，為公務接待費0.5萬元，與2019年基本持平；另外會議費0.5萬元；比上年減少0.3萬元，主要是縮減三公經費支出。

3、政府采購情況說明

2020年本單位無政府采購預算支出。

4、政府購買服務情況說明

2020年本單位政府購買服務項目無預算支出。

 

第三部份 名詞解釋

 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第四部份 褒忠山國有林場2020年度部門預算表

 

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

文檔附件：

61-3褒忠山國有林場2020部門預算批復表3.xlsx

褒忠山國有林場2020年部門整體支出績效目標申報表(1).xls