目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
1、部門收入預(yù)算情況說明
2、部門支出預(yù)算情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
三、預(yù)算績效情況說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務(wù)情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020年部門預(yù)算匯總說明

 

第一部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況

    

一、部門職責(zé)

    林業(yè)局為財(cái)政全額預(yù)算撥款的行政單位。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)全市濕地保護(hù)和管理工作，陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)編制全市林工產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、項(xiàng)目申報(bào)及林產(chǎn)品產(chǎn)值數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送；負(fù)責(zé)森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負(fù)責(zé)依法對(duì)木材、竹材、竹副產(chǎn)品、野生動(dòng)植物的運(yùn)輸實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市全民義務(wù)植樹的組織管理；指導(dǎo)各類商品林、生態(tài)公益林和風(fēng)景林、苗木花卉和干鮮水果的發(fā)展和培育，保護(hù)好國家級(jí)、省級(jí)、地（市）級(jí)、市（縣）級(jí)生態(tài)公益林；指導(dǎo)全市集體林和成片自留山的伐區(qū)設(shè)計(jì)，盜伐、濫伐、火災(zāi)案件的技術(shù)鑒定；指導(dǎo)征占用林地及大型林業(yè)經(jīng)營企業(yè)的規(guī)劃可行性論證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監(jiān)督管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2020年部門預(yù)算編制范圍包括林業(yè)局機(jī)關(guān)本級(jí)及湘鄉(xiāng)市東山國有林場、湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國家森林公園、湘鄉(xiāng)市褒忠山國有林場。

1、湘鄉(xiāng)市林業(yè)局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、造林綠化股（市綠化委員會(huì)辦公室）、資源管理法規(guī)股（審批服務(wù)股）、林業(yè)生態(tài)安全股（行政執(zhí)法股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、黨建辦公室（人事股）、林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、壺天木材檢查站、城區(qū)林業(yè)中心站。

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

湘鄉(xiāng)市東山國有林場：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)含資源管護(hù)隊(duì)。

湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國家森林公園：下設(shè)湘鄉(xiāng)市烈士紀(jì)念管理所。

湘鄉(xiāng)市褒忠山國有林場：隸屬湘鄉(xiāng)市林業(yè)局管理的正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。

3、本單位現(xiàn)有在職職工109人，離休人員1人，退休人員93人，遺屬補(bǔ)助26人。有公車2輛。擁有國有資產(chǎn)1118.98萬元，其中辦公樓4棟3720平方米。

 

第二部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020年度部門預(yù)算情況說明

 

一、 部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年部門預(yù)算包括林業(yè)局機(jī)關(guān)本級(jí)及湘鄉(xiāng)市東山國有林場、湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國家森林公園、湘鄉(xiāng)市褒忠山國有林場的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、納入財(cái)政專戶管理的收入，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；支出既包括機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括森林防火、免費(fèi)開放門票補(bǔ)償等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算情況說明

2020年年初預(yù)算數(shù)1717.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1715.70萬元，納入專戶管理的非稅收入2萬元， 政府性基金撥款0萬元。收入較去年增加169.15萬元，主要原因是：1、在職人員工資調(diào)增；2、專項(xiàng)項(xiàng)目比上年增加，經(jīng)費(fèi)安排有所增加。

2、支出預(yù)算情況說明

2020年年初預(yù)算數(shù)1717.70萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出143.49萬元，衛(wèi)生健康支出53.84萬元，農(nóng)林水支出1449.96萬元，住房保障支出70.41萬元。支出較去年增加169.15萬元，主要是在職人員工資調(diào)增及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1715.70萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2020年年初預(yù)算數(shù)為1170.30萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

2020年年初預(yù)算數(shù)為545.4萬元，是我單位為完成造林、森林防火、森林保護(hù)等工作而發(fā)生的支出。其中：森林公安及行政執(zhí)法辦案支出42萬元，主要是用于森林公安、執(zhí)法辦案的各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；森林防火支出150萬元，主要用于森林防火撲救、宣傳、物資器械采購；林業(yè)有害生物防治、野生動(dòng)物保護(hù)及疫情疫源監(jiān)測支出45萬元，主要是用于病蟲害防治、藥品器械的采購、野生動(dòng)物的保護(hù)；義務(wù)植樹支出10萬元，主要是用于苗木采購、義務(wù)植樹宣傳；古樹名木保護(hù)支出10萬元，主要是用于古樹的養(yǎng)護(hù)維護(hù)；面上造林撫育支出20萬元，主要是用于苗木采購、造林撫育；森林人家建設(shè)支出20萬元，主要是用于秀美村莊、生態(tài)農(nóng)莊、森林人家等綠化美化；森林管護(hù)、護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)139.40萬元，主要是用于管護(hù)人員工資、片區(qū)管護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)；森林保險(xiǎn)3萬元，主要是用于協(xié)調(diào)公益林、商品林保險(xiǎn)等相關(guān)工作；創(chuàng)建森林城市工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要是用于創(chuàng)建省級(jí)森林城市工作開展、驗(yàn)收、宣傳等；自然保護(hù)區(qū)建設(shè)20萬元，主要是用于對(duì)三個(gè)縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)重新規(guī)劃；機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修10萬元，主要是用于機(jī)房網(wǎng)絡(luò)遷移、升級(jí)、線路改造；國有林場經(jīng)營方案編制20萬元，主要是用于兩個(gè)國有林場經(jīng)營方案的編制；免費(fèi)開放門票補(bǔ)償36萬元，主要是用于景區(qū)公共設(shè)施維護(hù)、衛(wèi)生保潔、綠化維護(hù)、日常清理等方面。

三、預(yù)算績效情況說明

2019年本單位整體支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)，財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,森林防火項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)，財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,森林防火護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)，財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，林業(yè)有害生物普查及病蟲害防治項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)，財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”；免費(fèi)開放門票補(bǔ)償項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)，財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”。2020年單位整體支出及森林防火項(xiàng)目、林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目、森林管護(hù)、護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目、油茶獎(jiǎng)扶項(xiàng)目（預(yù)留）、免費(fèi)開放門票補(bǔ)償項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 134.98萬元，比2019年預(yù)算增加0.96萬元，上升0.72%。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23.50萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)11.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少20萬元，2020年公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比上年大幅度減少，減少的原因是:嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

3、政府采購情況說明

2020年我單位政府采購預(yù)算總額9.38萬元，都為政府采購貨物預(yù)算。

4、政府購買服務(wù)情況說明

2020年我單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額52萬元,其中一般公共預(yù)算撥款32萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助20萬元。

 

第三部分 名詞解釋

 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第四部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020年度部門預(yù)算表

 

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

文檔附件：

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020部門預(yù)算（匯總）.xlsx