目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
1、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明
2、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

4、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明
第三部分 名稱解釋
第四部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020年部門預(yù)算匯總說(shuō)明

 

第一部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況

    

一、部門職責(zé)

    林業(yè)局為財(cái)政全額預(yù)算撥款的行政單位。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)全市濕地保護(hù)和管理工作，陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)編制全市林工產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、項(xiàng)目申報(bào)及林產(chǎn)品產(chǎn)值數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送；負(fù)責(zé)森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負(fù)責(zé)依法對(duì)木材、竹材、竹副產(chǎn)品、野生動(dòng)植物的運(yùn)輸實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市全民義務(wù)植樹的組織管理；指導(dǎo)各類商品林、生態(tài)公益林和風(fēng)景林、苗木花卉和干鮮水果的發(fā)展和培育，保護(hù)好國(guó)家級(jí)、省級(jí)、地（市）級(jí)、市（縣）級(jí)生態(tài)公益林；指導(dǎo)全市集體林和成片自留山的伐區(qū)設(shè)計(jì)，盜伐、濫伐、火災(zāi)案件的技術(shù)鑒定；指導(dǎo)征占用林地及大型林業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的規(guī)劃可行性論證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本局所屬場(chǎng)、所、站工作和森林公園、濕地公園監(jiān)督管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2020年部門預(yù)算編制范圍包括林業(yè)局機(jī)關(guān)本級(jí)及湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)、湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園、湘鄉(xiāng)市褒忠山國(guó)有林場(chǎng)。

1、湘鄉(xiāng)市林業(yè)局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、造林綠化股（市綠化委員會(huì)辦公室）、資源管理法規(guī)股（審批服務(wù)股）、林業(yè)生態(tài)安全股（行政執(zhí)法股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、黨建辦公室（人事股）、林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、壺天木材檢查站、城區(qū)林業(yè)中心站。

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)含資源管護(hù)隊(duì)。

湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園：下設(shè)湘鄉(xiāng)市烈士紀(jì)念管理所。

湘鄉(xiāng)市褒忠山國(guó)有林場(chǎng)：隸屬湘鄉(xiāng)市林業(yè)局管理的正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。

3、本單位現(xiàn)有在職職工109人，離休人員1人，退休人員93人，遺屬補(bǔ)助26人。有公車2輛。擁有國(guó)有資產(chǎn)1118.98萬(wàn)元，其中辦公樓4棟3720平方米。

 

第二部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、 部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年部門預(yù)算包括林業(yè)局機(jī)關(guān)本級(jí)及湘鄉(xiāng)市東山國(guó)有林場(chǎng)、湘鄉(xiāng)市東臺(tái)山國(guó)家森林公園、湘鄉(xiāng)市褒忠山國(guó)有林場(chǎng)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、納入財(cái)政專戶管理的收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；支出既包括機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括森林防火、免費(fèi)開放門票補(bǔ)償等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2020年年初預(yù)算數(shù)1717.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1715.70萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入2萬(wàn)元， 政府性基金撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加169.15萬(wàn)元，主要原因是：1、在職人員工資調(diào)增；2、專項(xiàng)項(xiàng)目比上年增加，經(jīng)費(fèi)安排有所增加。

2、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年年初預(yù)算數(shù)1717.70萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出143.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出53.84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1449.96萬(wàn)元，住房保障支出70.41萬(wàn)元。支出較去年增加169.15萬(wàn)元，主要是在職人員工資調(diào)增及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1715.70萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年年初預(yù)算數(shù)為1170.30萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年年初預(yù)算數(shù)為545.4萬(wàn)元，是我單位為完成造林、森林防火、森林保護(hù)等工作而發(fā)生的支出。其中：森林公安及行政執(zhí)法辦案支出42萬(wàn)元，主要是用于森林公安、執(zhí)法辦案的各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；森林防火支出150萬(wàn)元，主要用于森林防火撲救、宣傳、物資器械采購(gòu)；林業(yè)有害生物防治、野生動(dòng)物保護(hù)及疫情疫源監(jiān)測(cè)支出45萬(wàn)元，主要是用于病蟲害防治、藥品器械的采購(gòu)、野生動(dòng)物的保護(hù)；義務(wù)植樹支出10萬(wàn)元，主要是用于苗木采購(gòu)、義務(wù)植樹宣傳；古樹名木保護(hù)支出10萬(wàn)元，主要是用于古樹的養(yǎng)護(hù)維護(hù)；面上造林撫育支出20萬(wàn)元，主要是用于苗木采購(gòu)、造林撫育；森林人家建設(shè)支出20萬(wàn)元，主要是用于秀美村莊、生態(tài)農(nóng)莊、森林人家等綠化美化；森林管護(hù)、護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)139.40萬(wàn)元，主要是用于管護(hù)人員工資、片區(qū)管護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)；森林保險(xiǎn)3萬(wàn)元，主要是用于協(xié)調(diào)公益林、商品林保險(xiǎn)等相關(guān)工作；創(chuàng)建森林城市工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要是用于創(chuàng)建省級(jí)森林城市工作開展、驗(yàn)收、宣傳等；自然保護(hù)區(qū)建設(shè)20萬(wàn)元，主要是用于對(duì)三個(gè)縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)重新規(guī)劃；機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修10萬(wàn)元，主要是用于機(jī)房網(wǎng)絡(luò)遷移、升級(jí)、線路改造；國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方案編制20萬(wàn)元，主要是用于兩個(gè)國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方案的編制；免費(fèi)開放門票補(bǔ)償36萬(wàn)元，主要是用于景區(qū)公共設(shè)施維護(hù)、衛(wèi)生保潔、綠化維護(hù)、日常清理等方面。

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年本單位整體支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,森林防火項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,森林防火護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，林業(yè)有害生物普查及病蟲害防治項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”；免費(fèi)開放門票補(bǔ)償項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”。2020年單位整體支出及森林防火項(xiàng)目、林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目、森林管護(hù)、護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目、油茶獎(jiǎng)扶項(xiàng)目（預(yù)留）、免費(fèi)開放門票補(bǔ)償項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 134.98萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.96萬(wàn)元，上升0.72%。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)11.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少20萬(wàn)元，2020年公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比上年大幅度減少，減少的原因是:嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2020年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額9.38萬(wàn)元，都為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

4、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

2020年我單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額52萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款32萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助20萬(wàn)元。

 

第三部分 名詞解釋

 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第四部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020年度部門預(yù)算表

 

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

文檔附件：

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2020部門預(yù)算（匯總）.xlsx