湘鄉(xiāng)市林業(yè)局

        2018 年度部門決算（匯總）

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算

情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分 名稱解釋

第四部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政收入支出決算表3

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年部門決算公開匯總說明

第一部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

我局系市人民政府工作部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市

林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督

全市造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)

任；負(fù)責(zé)全市濕地保護(hù)和管理工作，陸生野生動植物資源

的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)編制全市林工產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、

項目申報及林產(chǎn)品產(chǎn)值數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送；負(fù)責(zé)森林防火

和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負(fù)責(zé)依法對木材、竹

材、竹副產(chǎn)品、野生動植物的運(yùn)輸實施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全

市全民義務(wù)植樹的組織管理；指導(dǎo)各類商品林、生態(tài)公益

林和風(fēng)景林、苗木花卉和干鮮水果的發(fā)展和培育，保護(hù)好

國家級、省級、地（市）級、市（縣）級生態(tài)公益林；指

導(dǎo)全市集體林和成片自留山的伐區(qū)設(shè)計，盜伐、濫伐、火

災(zāi)案件的技術(shù)鑒定；指導(dǎo)征占用林地及大型林業(yè)經(jīng)營企業(yè)

的規(guī)劃可行性論證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本局所屬場、所、站工作和

森林公園、濕地公園監(jiān)督管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)個數(shù) 9 個，其中行政機(jī)構(gòu) 2 個（林業(yè)局機(jī)

關(guān)、森林公安局）；參照公務(wù)員法管理 1 個（綠化委員會

辦公室）；事業(yè) 6 個（林業(yè)技術(shù)推廣站、生態(tài)公益林管理

站、森林病蟲害防治測報站、壺天木材檢查站、城區(qū)林業(yè)

中心站、林業(yè)調(diào)查設(shè)計隊）。機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職 63 人（其中：4

行政 25 人，參照公務(wù)員管理 2 人，事業(yè) 36 人），離休 1

人，退休 28 人；汽車 2 輛。

湘鄉(xiāng)市東臺山國家森林公園系我局下屬單位，現(xiàn)有在

職 14 人，退休 32 人。汽車 1 輛。

湘鄉(xiāng)市東山國有林場系我局下屬單位，現(xiàn)有在職 12

人，無公車。

湘鄉(xiāng)市褒忠山國有林場系我局下屬單位，現(xiàn)有在職 19

人，退休 32 人。無公車。

第二部分 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度部門決算情況說明

一、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度收入支出決算總體情

況說明

2018 年度收入 3084.92 萬元，2017 年度收入 4282.50

萬元，比上年減少 1197.58 萬元。減少的原因是：1、年初

預(yù)算比上年有所減少；2、林業(yè)營造林等項目受季節(jié)性影

響，計劃年度與實施年度略相差一年，資金文當(dāng)年下達(dá)，

資金次年撥付。2018 年度支出 3165.37 萬元，2017 年度支

出 2594.98 萬元，增加 570.39 萬元；增加的原因是：因林

業(yè)項目的特殊性及不確定性，上年未完工項目本年度驗收

付款。2018 年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1877.44 萬元。

二、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度收入決算情況說明

2018 年度收入 3084.92 萬元，其中：財政撥款收入

3078.50 萬元，占全年總收入的 99.79%，其他收入 6.42 萬5

元，占全年總收入的 0.21%。

三、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度支出決算情況說明

2018 年 度 支 出 3165.37 萬 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出

1356.56 萬元，占全年總支出的 42.86%；項目支出 1808.81

萬元，占全年總支出的 57.14%。

四、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度財政撥款收入支出決

算總體情況說明

2018 年度財政撥款收入 3078.50 萬元，2017 年度財政

撥款收入 4273.30 萬元，比上年減少 1194.80 萬元；減少

的原因是：1、年初預(yù)算比上年有所減少；2、林業(yè)營造林

等項目受季節(jié)性影響，計劃年度與實施年度略相差一年，

資金文當(dāng)年下達(dá)，資金次年撥付。2018 年度財政撥款支出

3156.51 萬元，2017 年度財政撥款支出 2594.98 萬元，比

上年增加 561.53 萬元；增加的原因是：因林業(yè)項目的特殊

性及不確定性，上年未完工項目本年度驗收付款。

五、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥

款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 3156.51 萬元，

2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 2594.98 萬元，比上

年增加 561.53 萬元。增加的原因是：因林業(yè)項目的特殊性

及不確定性，上年未完工項目本年度驗收付款。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 3156.51 萬元，6

其中：基本支出 1356.56 萬元，占全年一般公共預(yù)算財政

撥款支出的 42.98%；項目支出 1799.94 萬元，占全年一般

公共預(yù)算財政撥款支出的 57.02%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財 政 撥 款 支 出 年 初 預(yù) 算

1626.71 萬元，2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款決算支出

3156.51 萬元，其中：基本支出 1356.56 萬元（人員經(jīng)費(fèi)

1157.12 萬元，日常公用經(jīng)費(fèi) 199.44 萬元)，項目支出

1799.94 萬元。決算比預(yù)算增加 1529.80 萬元，增加的主要

原因：1、綜治獎、績效考核獎、省級文明衛(wèi)生單位城市獎

勵的發(fā)放；2、上級對林業(yè)項目的投入，如中央財政造林、

森林撫育補(bǔ)貼等項目。

六、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥

款基本支出決算情況說明

2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1356.56 萬

元，其中：工資福利支出 1121.28 萬元，包括基本工資、

津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出

等，占全年支出的 82.66%；商品和服務(wù)支出 196.27 萬元，

包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接

待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)

支出等，占全年支出的 14.47%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出

35.84 萬元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、憮恤金等，占全年支出

的 2.64%；其他資本性支出 3.17 萬元，占全年支出的

0.23%。7

七、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥

款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)

算 95.60 萬元（其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 46 萬元，公

務(wù)接待費(fèi) 49.60 萬元），年末決算支出數(shù) 39.25 萬元（其

中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 29.93 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 9.31

萬元），較預(yù)算減少 56.35 萬元，下降 58.94%。

2018 年度決算支出數(shù) 39.25 萬元（其中：公務(wù)用車購

置及運(yùn)行費(fèi) 29.93 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 9.31 萬元），2017 年

度決算支出數(shù) 37.55 萬元（其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

13.35 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 24.20 萬元），同比公務(wù)用車購置

及運(yùn)行費(fèi)增加 16.58 萬元，增加的原因是 2018 年林業(yè)局機(jī)

關(guān)購置公車 1 輛。公務(wù)接待費(fèi)減少 14.89 萬元，減少的原

因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，制定完善相關(guān)制度，厲行節(jié)

約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù) 39.25 萬元，年末

公務(wù)用車保有量 3 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 29.93 萬

元，公務(wù)接待費(fèi) 9.31 萬元，國內(nèi)公務(wù)接待 310 批次，接待

人數(shù) 2531 人。

八、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度政府性基金預(yù)算收入

支出決算情況

2018 年度無政府性基金預(yù)算撥款收入及支出。8

九、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 2018 年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)本級財政要求，如質(zhì)如量做好了本部門預(yù)算績效

管理工作：按期報送了 2018 年部門整體支出績效目標(biāo)申報

表和 2018 年項目支出績效目標(biāo)申報表；認(rèn)真做好了 2018

年度的預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效運(yùn)行信息采集工作；

對 2018 年度的部門整體支出、140 萬元的森林防火護(hù)林員

隊伍建設(shè)項目支出、150 萬元的森林防火項目資金、35 萬

元的林業(yè)有害生物普查及病蟲害防治項目資金、30 萬元的

免費(fèi)開放門票補(bǔ)償項目進(jìn)行了績效自評并及時報送了自評

資料。

十、其他重要事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 199.44 萬元，比 2017 年

225.84 萬元減少 26.40 萬元，減少 11.69%。減少的主要原

因：嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費(fèi)支

出。

（二）政府采購支出情況

2018 年度政府采購支出總額 112.41 萬元，其中：政

府采購貨物類支出 104.16 萬元、政府采購工程類支出 8.25

萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至 2018 年 12 月 31 日，共有車輛 3 輛，一般執(zhí)法

執(zhí)勤用車 2 輛,一般公務(wù)用車 1 輛。無單位價值 50 萬元以9

上通用設(shè)備，也無單價 100 萬元以上專用設(shè)備。

第三部分 名稱解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得

的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)

算財政撥款。

(二)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指

政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人

和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除

“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支

出。

（三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排

的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接

待費(fèi)。

因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、

國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等

支出；

公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購

置稅)；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車

燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等10

支出；

公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外

賓接待)支出。

第四部分 林業(yè)局 2018 年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局