湘鄉(xiāng)市林業(yè)局

2017年度部門決算公開說明

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市林業(yè)局概況

 

一、部門職責(zé)

我局為財(cái)政全額預(yù)算撥款的行政單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)全市濕地保護(hù)和管理工作，陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)編制全市林工產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、項(xiàng)目申報(bào)及林產(chǎn)品產(chǎn)值數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送；負(fù)責(zé)森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負(fù)責(zé)依法對木材、竹材、竹副產(chǎn)品、野生動植物的運(yùn)輸實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市全民義務(wù)植樹的組織管理；指導(dǎo)各類商品林、生態(tài)公益林和風(fēng)景林、苗木花卉和干鮮水果的發(fā)展和培育，保護(hù)好國家級、省級、地（市）級、市（縣）級生態(tài)公益林；指導(dǎo)全市集體林和成片自留山的伐區(qū)設(shè)計(jì)，盜伐、濫伐、火災(zāi)案件的技術(shù)鑒定；指導(dǎo)征占用林地及大型林業(yè)經(jīng)營企業(yè)的規(guī)劃可行性論證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監(jiān)督管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)9個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)2個(gè)（林業(yè)局機(jī)關(guān)、森林公安局）；參照公務(wù)員法管理1個(gè)（綠化委員會辦公室）；事業(yè)6個(gè)（林業(yè)技術(shù)推廣站、生態(tài)公益林管理站、森林病蟲害防治測報(bào)站、壺天木材檢查站、城區(qū)林業(yè)中心站、林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)）。機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職62人（其中：行政人員24人，參照公務(wù)員法管理人員2人，事業(yè)人員36人）；離休1人，退休27人；汽車2輛。

 

第二部分  湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2017年度部門決算情況說明

 

一、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度收入3464.18萬元，2016年度收入2615.10萬元，比上年增加849.08萬元；增加的原因是年初預(yù)算的增加及上級對林業(yè)項(xiàng)目的投入。2017年度支出1957.12萬元，2016年度支出2784.09萬元，減少826.97萬元；減少的原因是因林業(yè)營造林等項(xiàng)目受季節(jié)性影響，計(jì)劃年度與實(shí)施年度略相差一年，加之財(cái)政未及時(shí)下達(dá)上級專項(xiàng)資金，導(dǎo)致未及時(shí)撥付。2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1507.06萬元。

二、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2017年度收入決算情況說明

   2017年度收入3464.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入3459.42萬元，占全年總收入的99.86%；其他收入4.76萬元，占全年總收入的0.14%。

三、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2017年度支出決算情況說明

2017年度支出1957.12萬元，其中：基本支出1009.84萬元，占全年總支出的51.60%；項(xiàng)目支出947.28萬元，占全年總支出的48.40%。

四、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入3459.42萬元，2016年度財(cái)政撥款收入2610.03萬元，比上年增加849.39萬元；增加的原因是年初預(yù)算的增加及上級對林業(yè)項(xiàng)目的投入。2017年度財(cái)政撥款支出1957.12萬元，2016年度財(cái)政撥款支出2779.02萬元，比上年減少821.90萬元。減少原因是因林業(yè)營造林等項(xiàng)目受季節(jié)性影響，計(jì)劃年度與實(shí)施年度略相差一年，加之財(cái)政未及時(shí)下達(dá)上級專項(xiàng)資金，導(dǎo)致未及時(shí)撥付。

五、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出1957.12萬元，全為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2749.02萬元，比上年減少791.90萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1957.12萬元，其中：基本支出1009.84萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的51.60%；項(xiàng)目支出947.28萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的48.40%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1278.17萬元（年初預(yù)算），2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出1957.12萬元，其中：基本支出1009.84萬元（人員經(jīng)費(fèi)836.88萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)172.96萬元），占全年總支出的51.60%；項(xiàng)目支出947.28萬元，占全年總支出的48.40%。決算比預(yù)算增加678.95萬元，增加的主要原因：1、工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)；2、綜治獎(jiǎng)、績效考核獎(jiǎng)、省級文明衛(wèi)生單位城市獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放；3、職級并行工資的補(bǔ)發(fā)；4、林業(yè)項(xiàng)目的追加，如森林防火等項(xiàng)目。

六、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1009.84萬元，其中：工資福利支出736.66萬元（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等），占全年支出的72.95%；商品和服務(wù)支出172.12萬元（包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等），占全年支出的17.04%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出100.22萬元（包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、憮恤金等），占全年支出的9.92%；其他資本性支出0.84萬元，占全年支出的0.09%。

七、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算74萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元，公務(wù)接待費(fèi)38萬元），年末決算支出數(shù)30.16萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)16.93萬元），較預(yù)算減少43.84萬元，下降59.24%。

2017年度決算支出數(shù)30.16萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)16.93萬元），2016年度決算支出數(shù)49.33萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.67萬元，公務(wù)接待費(fèi)29.66萬元），同比減少19.17萬元，下降38.86%，下降原因：一是實(shí)行公車改革以后，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；二是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，對三公經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行壓縮。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)30.16萬元，單位年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)16.93萬元，國內(nèi)公務(wù)接待310批次，接待人數(shù)3080人左右。

八、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年度無政府性基金預(yù)算撥款收入及支出。

九、關(guān)于湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)本級財(cái)政要求，如質(zhì)如量做好了本部門預(yù)算績效管理工作：按期報(bào)送了2017年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表和2017年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表；認(rèn)真做好了2017年度的預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效運(yùn)行信息采集工作；對2017年度的部門整體支出、140萬元的森林防火護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目支出、30萬元的森林防火項(xiàng)目資金、150萬元的油茶產(chǎn)業(yè)資金、60萬元森林公安及執(zhí)法大隊(duì)辦案支出進(jìn)行了績效自評并及時(shí)報(bào)送了自評資料。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.96萬元，比2016年121.50萬元增加51.46萬元，增長42.35%。增加的主要原因是：1、工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)；2、綜治獎(jiǎng)、績效考核獎(jiǎng)、省級文明衛(wèi)生單位城市獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放；3、職級并行工資的補(bǔ)發(fā)等。

（二）政府采購支出情況

2017 年度政府采購支出總額115.37萬元，其中：政府采購貨物支出30.37萬元，政府采購服務(wù)支出85萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017 年12 月31 日，我局共有車輛2 輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備，也無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

第三部分  名稱解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　 (二) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四) “三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

1、因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；

2、公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；

4、公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

第四部分 林業(yè)局2017年度部門決算表

 

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

                                      湘鄉(xiāng)市林業(yè)局

   2018年9月3日