目 錄 

第一部分 2026年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2026年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、其他項目支出績效目標表 

23、部門整體支出績效目標表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

 

  

 

第一部分2026年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責全市林業及其生態保護修復的監督管理；擬訂全市林業及其生態保護修復的規劃、標準及實施辦法并組織實施；組織開展全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測和評價。

2、組織全市林業生態保護修復和造林綠化工作。組織實施全市林業重點生態保護修復工程，指導、監管公益林和商品林的培育；指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，指導林木花卉工作；指導全市林業有害生物防治，負責森林植物檢疫工作；承擔林業應對氣候變化的相關工作；承擔市綠化委員會的具體工作。

3、負責全市森林、濕地資源的監督管理；組織編制并監督執行全市森林經營方案及全市森林采伐限額；負責全市林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導公益林、天然林的界定和管理工作；按權限負責管理國有森林資源；負責全市濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

4、負責監督管理全市石漠化防治工作；組織開展荒漠調查、防沙治沙、石漠化防治工作；監督管理沙化土地的開發利用；組織沙化災害預測預報。

5、負責全市陸生野生動植物資源監督管理；組織開展陸生野生動植物資源調查；組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測；監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

6、負責監督管理全市各類自然保護地；擬訂全市各類自然保護地規劃和相關標準；負責權限內自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制；提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報；負責生物多樣性保護相關工作。

7、負責推進全市林業改革相關工作；結合集體林權制度、國有林場等重大改革相關安排，制定出臺我市實施意見并監督實施；擬訂全市林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導林地承包經營工作；開展退耕還林還草，負責天然林保護工作。

8、擬訂全市林業資源優化配置及木材、林產品、林副產品利用的方案；擬訂全市相關林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督；指導生態扶貧相關工作。

9、負責全市國有林業場所基本建設和發展，組織林木種子種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗生產經營行為，監管林木種苗質量；監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

10、指導全市森林公安工作，監督管理森林公安隊伍；指導全市林業重大違法案件的查處；負責相關林業行政執法及監管工作，指導林區社會治安治理工作。

11、負責落實全市綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃和防護標準并指導實施；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林業場所開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急管理局以市應急指揮機構名義部署相關防治工作。

12、監督管理全市林業資金和國有資產，提出本級林業預算內投資、財政性資金安排計劃；組織申報林業投資項目并實施；組織實施林業生態補償工作。

13、負責全市林業科技、教育和外事工作，指導全市林業人才隊伍建設；承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務。

15、職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障國家生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統一推進全市各類自然保護地的清理規范和歸并整合，構建統一規范高效的國家公園管理體制。

（二）機構設置 

湘鄉市林業局內設機構包括：內設股室15個，分別為：辦公室、造林綠化股（市綠化委員會辦公室）、資源管理法規股（審批服務股）、林業生態安全股、行政執法股、森林防火股、規劃財務股、黨建辦（人事股）、林業技術服務中心、城區林業中心站、林長制事務中心、湘鄉市東臺山國家森林公園管理處、湘鄉市東山國有林場、湘鄉市褒忠山國有林場、湘鄉苗圃。本部門共有編制人數87人，實有189人，其中在職87人，退休101人，離休1人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、湘鄉市林業局部門本級；2、湘鄉市東臺山國家森林公園管理處；3、湘鄉市東山國有林場；4、湘鄉市褒忠山國有林場。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1753.16萬元，其中：一般公共預算撥款1753.16萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款600萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加85.79萬元，主要原因是預算調整，人員異動以及項目收入增加。 

（二）支出預算：2026年本部門支出預算1753.16萬元，其中：社會保障和就業支出244.22萬元，衛生健康支出66.61萬元，節能環保支出15萬元，農林水支出1328.91萬元，住房保障支出98.43萬元。支出較去年增加85.79萬元，主要原因是預算調整，人員異動以及項目支出增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1753.16萬元，其中：社會保障和就業支出244.22萬元，占13.93%，衛生健康支出66.61萬元，占3.8%，節能環保支出15萬元，占0.86%，農林水支出1328.91萬元，占75.8%，住房保障支出98.43萬元，占5.61%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算1418.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算335萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：生態保護支出15萬元，主要用于林業生態資源保護與監督等方面；一般行政管理事務支出200萬元，主要用于護林員管護經費等方面；森林資源培育15萬元，主要用于義務植樹等方面；林業草原防災減災60萬元，主要用于有害生物防治、森林防火等方面；森林生態效益補償25萬元，主要用于東臺山國家森林公園免費開放門票補償；林區公共支出20萬元，主要用于東臺山國家森林公園林區公共服務支出。

五、政府性基金預算支出 

2026年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出166.6萬元，比上年預算增加27.32萬元，上升19.24%，主要原因是預算調整，人員異動。 

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為15.8萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費12.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年增加2.4萬元，主要是褒忠山國有林場和東山國有林場各新增一輛公務用車。 

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開森林防火聯防聯控等會議，人數15人左右，內容為加強森林防火與森林管護等；培訓費預算0.8萬元，擬召開無人機使用、消防車駕駛、滅火器械等培訓，人數5-8人，內容為森林防火無人機使用技能學習、森林消防車駕駛技能學習與滅火器械的學習等；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額220萬元，其中，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算200萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，專業技術用車3輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1753.16萬元，其中，基本支出1418.16萬元，項目支出335萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

 

 

第二部分 2026年部門預算表 

512林業局2026年部門預算公開表(功能科目到明細).xlsx