目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全市林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。 

2、組織全市林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作，承擔(dān)市綠化委員會(huì)的具體工作。 

3、負(fù)責(zé)全市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。 

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市石漠化防治工作。 

5、負(fù)責(zé)全市陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。 

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護(hù)地。 

7、負(fù)責(zé)森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作。 

8、負(fù)責(zé)依法對(duì)木材、竹材、竹副產(chǎn)品、野生動(dòng)植物的運(yùn)輸實(shí)施監(jiān)督管理。 

9、負(fù)責(zé)全市全民義務(wù)植樹的組織管理。 

10、指導(dǎo)各類商品林、生態(tài)公益林和風(fēng)景林、苗木花卉和干鮮水果的發(fā)展和培育，保護(hù)好國(guó)家級(jí)、省級(jí)、地（市）級(jí)、市（縣）級(jí)生態(tài)公益林。 

11、指導(dǎo)全市集體林和成片自留山的伐區(qū)設(shè)計(jì)，盜伐、濫伐、火災(zāi)案件的技術(shù)鑒定。 

12、指導(dǎo)征占用林地及大型林業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的規(guī)劃可行性論證。 

13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本局所屬場(chǎng)、所、站工作和森林公園、濕地公園監(jiān)督管理工作。 

14、完成市委、市政府交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局（本級(jí)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)40人，實(shí)有47人。內(nèi)設(shè)股室12個(gè)，分別為：辦公室、造林綠化股（市綠化委員會(huì)辦公室）、資源管理法規(guī)股（審批服務(wù)股）、林業(yè)生態(tài)安全股、行政執(zhí)法股、森林防火股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、黨建辦（人事股）、林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、壺天木材檢查站（林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心）、城區(qū)林業(yè)中心站、林長(zhǎng)制事務(wù)中心。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局（本級(jí)）只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市林業(yè)局（本級(jí)）。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,147.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,146.28萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款999萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金1萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加208.73萬元，主要原因是本年度專項(xiàng)安排比上年度增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,147.28萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出66.81萬元，衛(wèi)生健康支出33.47萬元，農(nóng)林水支出993.46萬元，住房保障支出53.55萬元。支出較去年增加208.73萬元，主要原因是人員異動(dòng)、調(diào)資，本年度專項(xiàng)安排比上年度增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,146.28萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出66.81萬元，占5.83%，衛(wèi)生健康支出32.47萬元，占2.83%，農(nóng)林水支出993.46萬元，占86.67%，住房保障支出53.55萬元，占4.67%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算746.28萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算400萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出400萬元，主要用于護(hù)林員管理工資、林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)與監(jiān)督、森林督察及資源數(shù)據(jù)更新、森林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)、有害生物防控（植物疫病）等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2024年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.57萬元，比上年預(yù)算減少16.59萬元，下降13.47%，主要原因是人員異動(dòng)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開森林防火等會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為加強(qiáng)森林防火等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開林業(yè)工作等培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算5萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算15萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,147.28萬元，其中，基本支出747.28萬元，項(xiàng)目支出400萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

（湘鄉(xiāng)市林業(yè)局本級(jí)）部門預(yù)算公開表.xlsx

 

（湘鄉(xiāng)市林業(yè)局本級(jí)）部門預(yù)算公開表.xlsx