2023年湘鄉市褒忠山國有林場部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2023-02-02 10:49
2023年湘鄉市褒忠山國有林場部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年度部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算表
1、部門預算基本情況表
2、部門預算基本數據表
3、部門收支預算總表
4、部門收入預算總表
5、部門支出預算總表
6、財政撥款收支預算總表
7、一般公共預算支出表(功能分類)
8、一般公共預算支出表(政府預算支出經濟分類)
9、一般公共預算支出表(部門預算支出經濟分類)
10、部門政府性基金預算支出表
11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表
12、項目支出明細表
13、政府采購預算表
14、非稅收入表
15、非稅收入安排的支出表
16、政府采購服務預算表
17、部門整體支出績效目標申報表
18、項目支出績效目標申報表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
管理國有林場,促進林業發展,實施以保生態促民生為主的林業發展戰略,保護培育森林資源和維護生態安全等生態公益服務。
(二)機構設置。
本單位在職職工15人,離退休人員27人。本單位無公車。本單位擁有國有資產141.91萬元,其中辦公樓2棟800平方米。
二、部門預算單位構成
褒忠山國有林場只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支預算總體情況說明
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算 180.78 萬元,其中,一般公共預算撥款 180.78 萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少 73.32 萬元,主要是人員異動,人員經費和公用經費減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算 180.78 萬元,其中,農林水支出 142.75 萬元,社會保障和就業支出 16.56 萬元,衛生健康支出 7.95 萬元,住房保障支出 13.52 萬元。支出較去年減少 73.32萬元,主要是人員異動,人員經費和公用經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算 180.78 萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數 180.78 萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算 0 萬元。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門行政事業單位的機關運行經費 25.07 萬元,比上年預算減少 6.33 萬元,下降 20 %,主要是人員異動,人員經費和公用經費減少。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為 0 萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少 0.5 萬元,主要是人員異動,人員經費和公用經費減少。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算 4 萬元,擬召開 森林防火、林業執法、天然林調查、造林項目等會議,人數 180 人,內容為森林防火、林業執法、病蟲害防治等;培訓費預算1 萬元,擬開展 森林防火、林業執法、天然林調查、造林項目等培訓,人數 50 人,內容為森林防火、林業執法、病蟲害防治、財務等;擬舉辦 黨建活動 等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算 0 萬元。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額 0 萬元。
(五)政府購買服務情況說明:2023年本部門政府購買服務預算總額 0 萬元。
(六)國有資產占用使用及新增資產配置情況:目前,本部門共有公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2023年擬新增配置公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
(七)預算績效目標說明:2022年部門整體項目支出納入了財政績效評價,財政績效評價結果為良。2023年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為 180.78 萬元,其中,基本支出 180.78 萬元,項目支出 0 萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
(湘鄉市褒忠山國有林場)部門整體支出預算績效目標申報表.xlsx
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