2023年湘鄉(xiāng)市林業(yè)局

部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明（本級(jí)）

 

 

目  錄

第一部分 2023年度部門預(yù)算說(shuō)明

1、部門基本概況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預(yù)算撥款支出

5、政府性基金預(yù)算支出

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

7、名詞解釋

第二部分  2023年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

12、項(xiàng)目支出明細(xì)表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
18、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

    

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

林業(yè)局為財(cái)政全額預(yù)算撥款的行政單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織全市林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作，承擔(dān)市綠化委員會(huì)的具體工作；負(fù)責(zé)全市森林、濕地資源的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市石漠化防治工作；負(fù)責(zé)全市陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作；負(fù)責(zé)依法對(duì)木材、竹材、竹副產(chǎn)品、野生動(dòng)植物的運(yùn)輸實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市全民義務(wù)植樹的組織管理；指導(dǎo)各類商品林、生態(tài)公益林和風(fēng)景林、苗木花卉和干鮮水果的發(fā)展和培育，保護(hù)好國(guó)家級(jí)、省級(jí)、地（市）級(jí)、市（縣）級(jí)生態(tài)公益林；指導(dǎo)全市集體林和成片自留山的伐區(qū)設(shè)計(jì)，盜伐、濫伐、火災(zāi)案件的技術(shù)鑒定；指導(dǎo)征占用林地及大型林業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的規(guī)劃可行性論證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本局所屬場(chǎng)、所、站工作和森林公園、濕地公園監(jiān)督管理工作；完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位在職人員58人，離退休人員30人。有公車1輛。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)768.16萬(wàn)元，其中辦公樓一棟2600平方米等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算只含林業(yè)局機(jī)關(guān)本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。

三、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算938.56萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款938.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少140.41萬(wàn)元，主要原因是本年度專項(xiàng)安排比上年度減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算938.56萬(wàn)元，其中農(nóng)林水支出782.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.29萬(wàn)元，住房保障支出50.20萬(wàn)元。支出較去年減少140.41萬(wàn)元，主要是本年度專項(xiàng)安排比上年度減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算938.56萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)718.56萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算220萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)與監(jiān)督28萬(wàn)元，主要是用于執(zhí)法辦案的各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；森林防火150萬(wàn)元，主要用于森林防火撲救、宣傳、物資器械采購(gòu)；林業(yè)有害生物防治18萬(wàn)元，主要是用于病蟲害防治、藥品器械的采購(gòu)；野生動(dòng)物保護(hù)及疫情疫源監(jiān)測(cè)9萬(wàn)元，主要是用于野生動(dòng)物的保護(hù)；森林督查及資源數(shù)據(jù)更新15萬(wàn)元，主要是用于森林督查及森林資源管理“一張圖”年度更新工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)123.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加8.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.54%，主要是人員異動(dòng)，本年度比上年增加4人。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)森林防火、林業(yè)執(zhí)法、天然林調(diào)查、造林項(xiàng)目等會(huì)議，人數(shù)180人，內(nèi)容為森林防火、林業(yè)執(zhí)法、病蟲害防治等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，擬開(kāi)展森林防火、林業(yè)執(zhí)法、病蟲害防治等培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為森林防火、林業(yè)執(zhí)法、病蟲害防治等。擬舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額7.20萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算7.20萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明：2023年本部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額15.00萬(wàn)元,其中森林督查及資源數(shù)據(jù)更新15萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前,本部門共有公務(wù)用車1輛，其中機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（七）預(yù)算績(jī)效目說(shuō)明：2022年本部門森林防火項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,森林護(hù)林員管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。2023年本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為938.56萬(wàn)元，其中基本支出718.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出220萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

512001 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

湘鄉(xiāng)市林業(yè)局2023部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls

512001 湘鄉(xiāng)市林業(yè)局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx