2023年湘鄉(xiāng)市東臺山國家森林公園管理處部門預(yù)算公開說明

 

目  錄

 

第一部分  2023年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

  執(zhí)行森林資源管理與保護，提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活，公園設(shè)施維護與管理，公園游覽與娛樂項目組織管理，植物栽培與養(yǎng)護等相關(guān)社會服務(wù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

本單位在職人員12人，離退休人員32人。本單位無公車。本單位擁有國有資產(chǎn)958.9萬元（凈資產(chǎn)323.6萬元），其中辦公樓1棟249平方米等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市東臺山國家森林公園只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算 187.76 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 187.76 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少 18.39 萬元，主要是項目預(yù)算收入的減少及獎金項目未納入本年度年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算 187.76 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出 14.68 萬元，衛(wèi)生健康支出 6.21 萬元，節(jié)能環(huán)保支出 29 萬元，農(nóng)林水支出 127.56 萬元，住房保障支出10.31萬元。支出較去年減少 18.39 萬元，主要是項目支出預(yù)算的減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 187.76 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 138.76  萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算 49  萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：國家公園（免費開放門票補償） 支出 29  萬元，主要用于主要用于森林公園日常運行及維護、景區(qū)綠化維護、基礎(chǔ)設(shè)施維護等方面； 林區(qū)公共（公共服務(wù)設(shè)施） 支出 20  萬元，主要用于林區(qū)水、電費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 21.62 萬元，比上年預(yù)算增加 0.23 萬元，上升 1.08 %，主要是職工工資的增加導(dǎo)致福利費及工會經(jīng)費的增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 1 萬元，其中，公務(wù)接待費 1 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費 0 萬元），  因公出國（境）費  0 萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少50%，原因是2022年度實際支出比預(yù)算少，2023年預(yù)算數(shù)參照2022年度實際支出金額。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算 0 萬元，擬召開 0 會議，人數(shù) 0 人；培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元，擬開展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人；擬舉辦 黨建及工會活動 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 1 萬元，黨建活動預(yù)算0.5萬元，工會活動預(yù)算0.5萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額   萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 5.5 萬元；工程類采購預(yù)算0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 13 萬元。

（五）政府購買服務(wù)情況說明：2023年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額 0 萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

（七）預(yù)算績效目標說明：2022年免費開放門票補償項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結(jié)果為良。2023年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為 187.76  萬元，其中，基本支出 138.76 萬元，項目支出 49 萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

512002 湘鄉(xiāng)市東臺山國家森林公園管理處部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx