第一部分  部門職責、機構設置

一、部門職責

    我局為政府組成局，擔負著貫徹執行國家、省、市有關交通工作的方針、政策和法律、法規的職能，制訂全市公路、水路交通行業發展戰略和管理的規范性文件，并負責組織實施。主要有如下職責：

（一）貫徹執行國家、省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規。組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。

（二）組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準。負責全市交通運輸執法檢查和監督。

（三）承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織擬訂全市道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。

（四）承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。

（五）負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排建議，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業管理。

（六）承擔公路、水路建設市場監管責任。

（七）監督、指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作。

（八）擬訂地方性交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息；指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

（九）承擔縣、鄉、農村道路的建設和管養工作。

（十）負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。

（十一）承辦市政府交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

我局下屬5個獨立二級機構：湘鄉市道路運輸管理所處、湘鄉市地方海事處、湘鄉市縣鄉公路管理站，湘鄉市交通運輸綜合執法大隊，湘鄉市搬運裝卸行業管理辦公室，財務獨立核算,分別報送決算報表，包括局機關共六套獨立報表，一套匯總報表。

 

第二部分    2016年度部門決算情況說明

 

一、2016年度收入支出總體決算情況說明。

2016年，我交通部門收財政撥款收入5044.9萬（其中政府性基金預算財政撥款75.65萬），上級補助收入1890.37萬，其他收入120.99萬，收入決算總計7056.26萬元。

2015年，我交通部門收財政撥款收入5327.4萬，上級補助收入1763.4萬，事業收入0.9萬，其他收入87.3萬，收入決算總計7179萬元。

2016年我交通部門事業支出8031.45萬，其中基本支出2738.89萬元，項目支出5292.57萬元。

2015年交通部門總共事業支出為5700.8萬元，其中基本支出1882.1萬元，項目支出3701.2萬，對附屬單位補助支出117.5萬元。

2015年年底結轉余額3693.77萬元，2016年收入7056.27萬元，支出8031.45萬元。2016年年底轉入事業基金39.71萬元，專用基金5.37萬元，2016年年末結轉余額2673.5萬元。

二、2016年度收入決算情況說明

（1）年初預算收入情況

2016年，根據湘鄉市財政局湘財預[2016]1號文件，下達交通部門預算收入3496.54萬，全部為財政撥款收入。

（2）收入決算情況

2016年，我部門共收到各級撥入的專項資金1890.37萬，其他收入120.99萬。上級補助收入主要為省、湘潭通過原渠道撥付我部門的專項資金，其他收入主要為危橋改造鄉鎮自籌資金。

2016年我部門共收到財政撥款收入5044.9萬元，其中一般公共預算財政撥款收入4969.25萬元，政府性基金預算財政撥款收入75.65萬元。加上級補助收入和其他收入，2016年交通部門收入決算總計7056.26萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年交通部門總共事業支出為8031.45萬，其中基本支出2738.89萬元，包括人員經費2237.12萬元，日常公用經費501.77萬元。項目支出5292.57萬，項目支出主要為危橋改造支出、農村公路養護支出、民橋民渡、安全經費補助等。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2016年度，我交通部門收財政撥款收入5044.9萬，其中一般公共預算財政撥款4969.25萬，政府性基金預算財政撥款75.65萬。年度財政撥款支出中基本支出2703.08萬元，項目支出4078.13萬元，支出合計6781.21萬元。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、年度一般公共預算財政撥款支出中基本支出2623.46萬元，其中人員經費支出2196.65萬，日常公用經費支出426.8萬。

2、一般公共預算財政撥款支出中項目支出4078.13萬元，含基本建設資金支出43.57萬元。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

一般公共預算財政撥款支出中基本支出2623.46萬元，其中工資福利支出1811.51萬元，商品和服務支出314.9萬元，對個人和家庭的補助385.15萬元，其他資本性支出111.9萬元（主要為辦公設備購置）。

七、2016年度 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年我部門“三公”經費決算支出173.44萬元，其中公務接待費為111.61萬元，公務用車運行經費61.83萬元。年初預算“三公”經費286.53萬元，其中公務接待177.73萬，公務用車運行經費108.8萬，比年初預算有節余。2015年三公經費決算數為173萬元，其中公務接待費為104.8萬元，公務用車運行經費68.2萬元，與之比較，＂三公”經費開支有所下降。主要是我局制定車輛管理制度，公務接待管理制度，并根據實際情況，明確了接待范圍、標準、程序，嚴格審批程序，并一律不允許簽單掛賬。

八、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明。

我部門2016年度政府性基金預算財政撥款支出79.62萬元。其中人員經費支出6.84萬元，日常公用經費支出72.79萬元。

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況：

我單位2016年度機關運行經費支出499.59萬元，2015年為373.3萬，相比增加126.29萬元，主要是我部門增加辦公設備購置。

2、政府采購支出情況：

2016年度，我部門政府采購支出總額2632.58萬元，其中采購貨物支出42.23萬元，政府采購工程支出2473.9萬元，政府采購服務支出116.45萬元。

3、國有資產占用情況：

截至2016年12月31日，我部門共有車輛30輛，其中一般公務用車3輛。，其他用車23輛。單位無價值50萬元以上的通用設備及價值100萬元以上的專用設備。

4、預算績效情況：

2016年度，我部門按預算績效管理的要求，申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標，并開展績效評價工作，各項指標評分良好。

 

第三部分  名稱解釋

 

1、財政撥款收入，從財政部門取得的各類財政撥款收入。

2、事業收入，本單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、上級補助收入，從上級主管部門取得的非財政補助收入。

4、其他收入，即上述規定范圍以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。

5、事業支出，即本單位開展專業業務活動及其輔助活動發生的基本支出和項目支出。基本支出是指本單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。項目支出是指本單位為了完成特定工作任務和事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

 

第四部分  湘鄉市交通運輸局2016年度部門決算表（單位：萬元）

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

                 湘鄉市交通運輸局         

                                2017年8月25日

 湘鄉市交通運輸局決算公開表格(2016年匯總）.xls