第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

    我局為政府組成局，擔(dān)負(fù)著貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通工作的方針、政策和法律、法規(guī)的職能，制訂全市公路、水路交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和管理的規(guī)范性文件，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。主要有如下職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)。組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)交通運(yùn)輸方式融合。

（二）組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

（三）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂全市道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。

（四）承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。

（五）負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。

（六）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

（七）監(jiān)督、指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

（八）擬訂地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

（九）承擔(dān)縣、鄉(xiāng)、農(nóng)村道路的建設(shè)和管養(yǎng)工作。

（十）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。

（十一）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門決算單位構(gòu)成

我局下屬5個(gè)獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)：湘鄉(xiāng)市道路運(yùn)輸管理所處、湘鄉(xiāng)市地方海事處、湘鄉(xiāng)市縣鄉(xiāng)公路管理站，湘鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，湘鄉(xiāng)市搬運(yùn)裝卸行業(yè)管理辦公室，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，單獨(dú)出具決算報(bào)表。

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、政工人事股、老干辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工程計(jì)劃股、安全法規(guī)股、交通建設(shè)質(zhì)監(jiān)站、交通項(xiàng)目前期辦公室等。局機(jī)關(guān)2016年年末共有在職職工34人，行政編制20人，事業(yè)編制14人，離休人員3人，退休人員24人。

 

第二部分   2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出總體決算情況說明。

2016年，我局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款收入2341.28萬，上級(jí)補(bǔ)助收入951.5萬，其他收入55萬，機(jī)關(guān)收入決算總計(jì)3347.78萬元。

2015年，我局機(jī)關(guān)收財(cái)政撥款收入3548.5萬，上級(jí)補(bǔ)助收入1514萬，其他收入87.3萬，機(jī)關(guān)收入決算總計(jì)5149.8萬元。

2016年我局機(jī)關(guān)事業(yè)支出4253.94萬，其中基本支出639.67萬元，項(xiàng)目支出3614.27萬元。

2015年我局機(jī)關(guān)事業(yè)支出3758.1萬，其中基本支出502.5萬元，項(xiàng)目支出3255.6萬元。

2015年年底結(jié)轉(zhuǎn)余額3288.5萬元，2016年收入3347.78萬元，支出4253.94萬元。2016年年底轉(zhuǎn)入事業(yè)基金11.19萬元，專用基金2.8萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)余額2368.35萬元，主要為未付工程款項(xiàng)。

二、2016年度收入決算情況說明

（1）年初預(yù)算收入情況

2016年，根據(jù)湘鄉(xiāng)市財(cái)政局湘財(cái)預(yù)[2016]1號(hào)文件，下達(dá)交通局機(jī)關(guān)預(yù)算收入1705.72萬，全部為財(cái)政撥款收入。

（2）收入決算情況

2016年，我部門共收到各級(jí)撥入的專項(xiàng)資金1801.5萬，其中劃撥公路站列上級(jí)補(bǔ)助收入850萬，局機(jī)關(guān)實(shí)際列上級(jí)補(bǔ)助收入951.5萬，其他收入55萬。上級(jí)補(bǔ)助收入主要為省、湘潭通過原渠道撥付我局的專項(xiàng)資金，其他收入主要為危橋改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金。

2016年我局共收到財(cái)政撥款收入4911.18萬元，其中劃撥二級(jí)單位列收入2569.9萬（公路站1159.17萬、運(yùn)管所1261.71萬、執(zhí)法大隊(duì)139.02萬、行業(yè)辦10萬）局實(shí)際列預(yù)算撥款收入2341.28萬，加上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入，2016年交通局機(jī)關(guān)收入決算總計(jì)3347.78萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年交通局總共事業(yè)支出為7673.84萬，其中二級(jí)單位列支3419.9萬（公路站2009.17萬、運(yùn)管所1261.71萬、執(zhí)法大隊(duì)139.02萬、行業(yè)辦10萬），局機(jī)關(guān)實(shí)際列支4253.94萬，其中基本支出639.67萬元，項(xiàng)目支出3614.27萬，項(xiàng)目支出主要為危橋改造支出、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出、民橋民渡、安全經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2016年，我局機(jī)關(guān)收財(cái)政撥款收入2341.28萬，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中基本支出639.67萬元，項(xiàng)目支出3311.29萬元，支出合計(jì)3950.96萬元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中基本支出639.67萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出500.25萬，日常公用經(jīng)費(fèi)支出139.42萬。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中項(xiàng)目支出3311.29萬元，含基本建設(shè)資金支出38.81萬元。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中基本支出639.67萬元，其中工資福利支出387萬元，商品和服務(wù)支出70.77萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.25萬元，其他資本性支出68.65萬元。

七、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

2016年機(jī)關(guān)年末實(shí)有車輛3臺(tái)，決算支出“三公”經(jīng)費(fèi)79.19萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為57.85萬元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.34萬元。年初預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)100萬元，其中公務(wù)接待78萬，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22萬，比年初預(yù)算有節(jié)余。2015年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為85萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為59萬元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26萬元，與之比較，＂三公”經(jīng)費(fèi)開支呈現(xiàn)了穩(wěn)步下降的趨勢(shì)。主要是我局制定車輛管理制度，公務(wù)接待管理制度，并根據(jù)實(shí)際情況，明確了接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序，嚴(yán)格審批程序，并一律不允許簽單掛賬。

八、2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明。

我單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：

我單位2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.42萬元，2015年為123.2萬，相比增加16.22萬元，主要增加辦公設(shè)備購置。

2、政府采購支出情況：

2016年度，我單位政府采購支出總額1024.28萬元，其中采購貨物支出10.92萬元，政府采購工程支出900.91萬元，政府采購服務(wù)支出112.45萬元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況：

截至2016年12月31日，我單位共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車。單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備及價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

4、預(yù)算績(jī)效情況：

2016年度，我單位按預(yù)算績(jī)效管理的要求，申報(bào)了部門整體績(jī)效支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分良好。

 

第三部分  名稱解釋

1、財(cái)政撥款收入，從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款收入。

2、事業(yè)收入，本單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入，從上級(jí)主管部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、其他收入，即上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5、事業(yè)支出，即本單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出是指本單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出是指本單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。

第四部分  湘鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局2016年度部門決算表（單位：萬元）

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

                湘鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局         

                                         2017年8月25日

 湘鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)2016年度決算公開表格.xls