目 錄 

第一部分 2025年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、其他項目支出績效目標(biāo)表 

23、部門整體支出績效目標(biāo)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 

  

 

第一部分 2025年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、市交通運輸局貫徹落實黨中央關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署以及省委、湘潭市委、市委的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)、優(yōu)化交通運輸樞紐規(guī)劃和管理，促進交通運輸方式融合。 

2、擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。 

3、承擔(dān)交通運輸市場監(jiān)管職責(zé)；組織落實全市交通運輸有關(guān)法律法規(guī)和運營規(guī)范的監(jiān)督實施，負責(zé)全市交通運輸執(zhí)法工作。 

4、牽頭擬訂全市城鄉(xiāng)客運有關(guān)設(shè)施規(guī)劃；負責(zé)城市公共客運交通管理工作。 

5、負責(zé)水上交通安全監(jiān)管工作；負責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗（含漁船）、水上安全管理及船員管理工作；實施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市航道及其設(shè)施的建設(shè)、維護、管理工作。 

6、負責(zé)提出全市交通運輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排建議，按法定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負責(zé)農(nóng)村公路（含橋梁、渡口、隧道）的行業(yè)管理。 

7、承擔(dān)市域內(nèi)公路、水路及附屬設(shè)施的建設(shè)、改造升級、日常養(yǎng)護、應(yīng)急搶險等組織管理工作；負責(zé)全市公路養(yǎng)護和路況目標(biāo)任務(wù)的實施和路況質(zhì)量評定工作，制定農(nóng)村公路養(yǎng)護制度并監(jiān)督落實。 

8、承擔(dān)交通設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；監(jiān)督實施交通建設(shè)工程相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織實施國家、省、湘潭市、市重點項目和公路、水運交通工程建設(shè)，負責(zé)權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。 

9、指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重點物資和緊急客貨運輸，負責(zé)全市干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負責(zé)全市國防交通戰(zhàn)備工作。 

10、負責(zé)全市交通運輸行業(yè)科技工作；指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè)、監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。 

11、指導(dǎo)市域內(nèi)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。 

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

湘鄉(xiāng)市交通運輸局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)222人，實有人數(shù)460人，其中在職293人，離休1人，退休166人。內(nèi)設(shè)股室18個（含5個副科級單位），分別為：辦公室、法規(guī)股、審批服務(wù)股、規(guī)劃計劃統(tǒng)計股、基本建設(shè)股、公路管理股、運輸管理股、安全管理股（應(yīng)急管理辦公室）、科技信息股、財務(wù)股、人事股、黨建辦公室、湘鄉(xiāng)市公路建設(shè)養(yǎng)護中心、湘鄉(xiāng)市交通運輸服務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市水運事務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市交通安全和質(zhì)量監(jiān)督站、湘鄉(xiāng)市交通建設(shè)項目事務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘鄉(xiāng)市交通運輸局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市交通運輸局。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算5,037.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5,037.16萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款400萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少489.52萬元，主要原因是2025年公用經(jīng)費壓減以及以前年度的退休人員和在職人員年度考核獎列入了2024年預(yù)算中。 

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算5,037.16萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出565.57萬元，衛(wèi)生健康支出203.31萬元，交通運輸支出3,965.94萬元，住房保障支出302.35萬元。支出較去年減少489.52萬元，主要原因是2025年公用經(jīng)費壓減以及以前年度的退休人員和在職人員年度考核獎列入了2024年預(yù)算中。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,037.16萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出565.57萬元，占11.23%，衛(wèi)生健康支出203.31萬元，占4.04%，交通運輸支出3,965.94萬元，占78.73%，住房保障支出302.35萬元，占6%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算4,187.16萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算850萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出224萬元，主要用于主要用于打擊非法營運維護道路運輸秩序、交通安全生產(chǎn)工作、交通項目前期工作、交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊執(zhí)法裝備及服裝的購置等方面等方面；公路養(yǎng)護支出513萬元，主要用于國省干線公路日常養(yǎng)護及填平保通以及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、縣道換板填平保暢、農(nóng)村公路安保等方面；公路運輸管理支出68萬元，主要用于客運運輸市場管理、信息監(jiān)管平臺網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面；水路運輸管理支出45萬元，主要用于水上安全整治工作、渡口日常維護、水上運輸?shù)娜粘１O(jiān)管以及渡工、簽單員和安全員工資補助等等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2025年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出575.93萬元，比上年預(yù)算減少141.07萬元，下降19.67%，主要原因是人員變動及壓減公用經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為104萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置及運行費89萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費89萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少42.6萬元，主要是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。 

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開交通工作會議，人數(shù)650人，內(nèi)容為全市交通工作相關(guān)會議；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬召開主題教育及水上從業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)600人，內(nèi)容為黨員主題教育及水上從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額204.6萬元，其中，貨物類采購預(yù)算116.6萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算88萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車18輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5,037.16萬元，其中，基本支出4,187.16萬元，項目支出850萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。 

 

 

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

505001__湘鄉(xiāng)市交通運輸局部門預(yù)算公開表.xlsx