第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、市交通運輸局貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署以及省委、湘潭市委、市委的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。主要職責是：1.承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導、優化交通運輸樞紐規劃和管理，促進交通運輸方式融合。

　　2、擬訂全市交通運輸行業發展規劃和執行行業標準，并組織實施；指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。

　　3、承擔交通運輸市場監管職責；組織落實全市交通運輸有關法律法規和運營規范的監督實施，負責全市交通運輸執法工作。

　　4、牽頭擬訂全市城鄉客運有關設施規劃；負責城市公共客運交通管理工作。

　　5、負責水上交通安全監管工作；負責水上交通管制、港航監督、船舶檢驗（含漁船）、水上安全管理及船員管理工作；實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建筑設施建設的行業管理；指導、協調全市航道及其設施的建設、維護、管理工作。

　　6、負責提出全市交通運輸固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排建議，按法定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；負責農村公路（含橋梁、渡口、隧道）的行業管理。

　　7、承擔市域內公路、水路及附屬設施的建設、改造升級、日常養護、應急搶險等組織管理工作；負責全市公路養護和路況目標任務的實施和路況質量評定工作，制定農村公路養護制度并監督落實。

　　8、承擔交通設施建設市場監管責任；監督實施交通建設工程相關政策、制度和技術標準；組織實施國家、省、湘潭市、市重點項目和公路、水運交通工程建設，負責權限內交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。

　　9、指導全市交通運輸行業安全生產和應急管理工作；按規定組織協調全市重點物資和緊急客貨運輸，負責全市干線路網運行監測和協調，負責全市國防交通戰備工作。

　　10、負責全市交通運輸行業科技工作；指導全市交通運輸信息化建設、監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息；指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

　　11、指導市域內交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

　　12、完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　湘鄉市交通運輸局內設機構包括：本部門共有編制人數295人，實有人數312人。內設股室18個（含5個副科級單位），分別為：辦公室、法規股、審批服務股、規劃計劃統計股、基本建設股、公路管理股、運輸管理股、安全管理股（應急管理辦公室）、科技信息股、財務股、人事股、黨建辦公室、湘鄉市公路建設養護中心、湘鄉市交通運輸服務中心、湘鄉市水運事務中心、湘鄉市交通安全和質量監督站、湘鄉市交通建設項目事務中心、湘鄉市交通運輸綜合行政執法大隊。

　　二、部門預算單位構成

　　湘鄉市交通運輸局只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市交通運輸局。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算5,526.68萬元，其中：一般公共預算撥款5,526.68萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款500萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加604.35萬元，主要原因是人員增資調資及以前年度退休人員和在職人員的年度考核獎列入當年預算。

　　（二）支出預算：2024年本部門支出預算5,526.68萬元，其中：社會保障和就業支出427.84萬元，衛生健康支出212.27萬元，交通運輸支出4,542.78萬元，住房保障支出343.79萬元。支出較去年增加604.35萬元，主要原因是人員增資調資及以前年度退休人員和在職人員的年度考核獎列入當年預算。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算5,526.68萬元，其中：社會保障和就業支出427.84萬元，占7.74%，衛生健康支出212.27萬元，占3.84%，交通運輸支出4,542.78萬元，占82.2%，住房保障支出343.79萬元，占6.22%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算4,669.68萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算857萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出234萬元，主要用于打擊非法營運維護道路運輸秩序等、交通安全生產工作等、交通項目前期工作等、渡口日常維護等、交通運輸綜合行政執法大隊執法裝備及服裝的購置等方面；公路養護支出520萬元，主要用于國省干線公路日常養護及填平保通等以及農村公路日常養護、縣道換板填平保暢、農村公路安保等方面；公路運輸管理支出68萬元，主要用于客運運輸市場管理等、信息監管平臺網絡建設等方面；水路運輸管理支出35萬元，主要用于水上安全整治工作等、水上運輸的日常監管等以及渡工、簽單員和安全員工資補助等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2024年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費支出717萬元，比上年預算減少36.71萬元，下降4.87%，主要原因是人員變動。

　　（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為146.6萬元，其中，公務接待費45萬元，公務用車購置及運行費101.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費101.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少40萬元，主要是本單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算10萬元，擬召開交通工作等會議，人數715人，內容為全市交通工作相關會議；培訓費預算5萬元，擬召開主題教育及水上從業人員培訓，人數650人，內容為黨員主題教育及水上從業人員業務培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額204.6萬元，其中，貨物類采購預算130.6萬元；工程類采購預算70萬元；服務類采購預算4萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車17輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車17輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為5,526.68萬元，其中，基本支出4,669.68萬元，項目支出857萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

　　第二部分 2024年部門預算表

　　部門預算公開表(2024).xlsx