2022年湘鄉市自然資源局部門預算公開說明

 

目  錄

第一部分  2022年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2022年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表
18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年湘鄉市自然資源局部門預算公開說明

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

（一）依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。擬訂土地、礦產、水等自然資源和國土空間規劃及測繪等相關管理辦法并貫徹實施。

（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導全市自然資源調查監測評價工作。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定和執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督全市自然資源和不動產確權登記工作。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度。承擔全市城鄉規劃管理工作，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

（二）機構設置。

本單位在職人員287人，離退休人員73人。有公車1輛。本單位擁有國有資產2141.9216萬元，其中辦公樓2棟2103.05平方米等。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

湘鄉市自然資源局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。內設機構包括辦公室、法規股、審批服務股、自然資源調查監測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益股（自然資源開發利用股）、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、建設項目審批股、國土空間生態修復股、耕地保護監督股、礦產地質管理股、測繪地理信息管理股、自然資源督察股（資源利用監管股）、財務股、人事股、機關黨委。不動產登記中心；下設1個分局、1個中心所，18個鄉鎮所，包括經開區分局、包括湘鄉市自然資源局城區中心所、包括梅橋所、山棗所、栗山所、中沙所、虞唐所、金石所、潭市所、棋梓所、毛田所、壺天所、翻江所、龍洞所、月山所、金藪所、東郊所、泉塘所、白田所、育塅所。

 

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算3716.6194萬元，其中，一般公共預算撥款3686.6194萬元，政府性基金預算撥款30萬元。收入較去年減少148.19萬元，主要是項目收入減少，人員數量減少。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算3716.6194   萬元，其中，社會保障和就業支出265.1042萬元，衛生健康支出136.4744萬元，城鄉社區支出30萬元，自然資源海洋氣象等支出3038.1359萬元，住房保障支出246.9049萬元。支出較去年減少148.19 萬元，主要是項目支出減少，人員數量減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3686.6194萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3276.6194 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算410萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：自然資源執法專項支出100萬元，主要用于土地衛片執法、控制和拆除違法建設工作、安全生產、非法采、洗砂治理工作；辦公場所消除安全隱患及辦公購置支出30萬元，主要用于辦公樓維修加固、購置辦公設備等；基礎測繪20萬元，主要用于轄區內各類地理空間基礎測繪；湘鄉鋁廠遺留鋰渣風險管控項目25萬元，主要用于湘鄉鋁廠遺留鋰渣風險管控項目管理支出。執收業務費項目100萬元，主要用于物業費、界址釘采購及埋設、不動產登記及檔案整理等；2021年土地變更調查項目10萬元，主要用于查清年度全市土地利用的變化情況。建設用地報批、向上爭資引項支出20萬元，重要用于建設用地報批、土地整理資金爭取等方面；全國6.25國土日宣傳、法律培訓國土資源大會支出20萬元，主要用于6.25國土日宣傳及全法律法規培訓等方面；地質災害防治支出12萬元，主要用于地質災害防治工作中交通費、加班費等；協稅護稅征收工作經費項目73萬元，主要用于不動產物業管理費、征收手續費、差旅費、會議費等。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門政府性基金支出預算30萬元，其中，城鄉社區支出  30 萬元，占 100 %。具體安排情況如下：土地儲備業務相關支出30萬元， 主要用于2022年土地儲備和供應計劃、湘鄉市城鎮基準地價更新、湘鄉市集體農用地基準地價制定等方面；

 

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門的機關運行經費 553.6433 萬元，比上年預算減少10.26萬元，下降1.82%，主要是人員減少。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門 “三公”經費預算數為21.3萬元，其中，公務接待費11萬元，公務用車購置及運行費 4.8元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費 0萬元。2022年“三公”經費預算較上年減少15.5 萬元，主要是因為厲行節約、嚴格控制公務接待。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算22.5萬元，擬召開自然資源年度總結大會、耕地保護大會、自然資源土地督查會議、黨建工作會議、信訪工作會議、房地一體會議、執法會議、國土空間規劃會議、資源保護中心會議、法律法規業務培訓等會議，人數2000人，內容為自然資源年度總結、耕地保護、自然資源土地督查、黨建工作、信訪工作、房地一體工作布置、執法、國土空間規劃、法律法規業務宣傳、資源保護中心等會；培訓費預算9萬元，擬開展地質災害應急培訓、農村順坡切坡建房宣講培訓、6.25法律法規培訓，人數1000人，內容為地質災害應急培訓、農村順坡切坡建房宣講培訓、6.25法律法規培訓；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額   萬元，其中，貨物類采購預算25萬元；工程類采購預算5萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2022年本部門政府購買服務預算總額70萬元，其中，2021年土地變更調查項目預算10萬元；土地儲備相關業務支出項目20萬元；基礎測繪項目20萬元；湘鄉鋁廠遺留鋰渣風險管控滲濾液處理項目20萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車  1 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 1 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設備   臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車  0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車  0輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設備  0 臺。

（七）預算績效目標說明：2021年辦公場所消除安全隱患及辦公購置項目、土地儲備業務項目、自然資源執法專項、協稅護稅征收工作經費項目、執收業務費項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良好。2022年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3716.6194萬元，其中，基本支出3276.6194萬元，項目支出440萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

49 湘鄉市自然資源局-2022年預算支出表.xlsx
49.自然資源-2022年預算支出績效目標申報.xls