第一部分：

主要職責是：承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源、自然資源的責任；承擔優化配置國土資源的責任；承擔規范國土資源管理秩序的責任；承擔全是耕地保護工作，確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少；負責規范國土資源權屬管理，承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任；承擔節約集約利用土地資源的責任；負責全市礦產資源開發的管理；依法實施地質勘查行業和礦產資源儲量管理；承擔地質環境保護的責任；承擔地質災害預防和治理的責任；依法依規征收資源收益，規范、監督資金使用，擬制定土地、礦產資源參與宏觀經濟調控的辦法措施；開展國土資源對外合作與交流，推進國土資源科技進步工作；負責統一監督管理全市測繪工作；負責管理全市基礎地理信息數據，管理全市的國家測繪基準和測量控制系統，指導監督各類測繪成果的管理和測量標志的保護；負責全市不動產統一登記發證工作。

2、機構設置

我局內設辦公室、人事股、計財股、耕保股、規劃股、監察室、法規股、建設用地股、地籍股、地產股、檔案館、信息中心、礦館辦、地環站、測繪隊、土地整理中心、執法監察大隊、征地拆遷事務所、土地儲備交易中心、不動產登記中心等20個股室、隊、所；轄城區分局、18個基層中心所。

二、部門預算單位構成

納入201８年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、湘鄉市國土資源局部門本級

2、湘鄉市國土資源局城區分局

3、湘鄉市國土資源局18個基層中心所

本單位在職人員273人，離退休人員46人。有公車1輛。本單位擁有國有資產2771.6484萬元，其中辦公樓20棟辦公用房13400㎡。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括地質災害防治等專項經費。

（一）收入預算，2018年年初預算數3632.0935萬元，其中，一般公共預算撥款1752.0935萬元，納入專戶管理的非稅收入1880萬元。收入較去年減少893.7222萬元，主要是政府性基金撥款收入減少、上級補助收入減少和項目支出減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數3632.0935萬元，其中，社會保障和就業支出278.036萬元，醫療衛生與計劃生育支出133.0821萬元，國土海洋氣象等支出3079.6735萬元，住房保障支出141.3019萬元。支出較去年減少893.7222萬元，主要是減少了對鄉鎮國土所和城區分局的補助經費和項目支出，“全國百佳不動產登記便民利民示范窗口”建設及湘鄉市不動產統一登記機構建設支出（二期）支出經費預留，未安排在預算中。

四、一般公共預算撥款支出及納入財政專戶管理的收入支出預算

2018年一般公共預算撥款收入1752.0935萬元，納入財政專戶管理的收入1880萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為2312.0935萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為1320萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：辦公場所消除安全隱患、維穩加固支出390萬元，主要用于辦公樓維修加固等方面；國土資源大會及湘鄉市國土資源管理決策委員會支出10萬元，主要用于全市國土資源年終表彰、獎勵和國土資源管理決策委員會會議支出；全國6.25國土日宣傳及法律培訓支出20萬元。主要用于全國土地日宣傳及日常法律培訓；征地拆遷項目支出148萬元，主要用于洄水灣公園、桑梅西線路延伸線、漣濱南路西線、東山南路改擴建、東臺路、醴婁高速、湘韶線、大將路提質改造、湘鄉中南國際汽車城二期、湘鄉醫養結合三級綜合醫院項目征地拆遷支出等方面；土地儲備業務相關支出76.5萬元，主要用于2018年土地供應計劃與土地儲備計劃編制、湘鄉市2017年度耕地質量等別更新與監測評價工作、湘鄉市國土資源節約集約模范縣市創建達標復核項目、湘鄉市2017年度城市區域建設用地節約集約利用狀況更新評價工作項目等方面；基礎測繪支出98萬元，主要用于對棋梓、壺天、翻江、梅橋、中沙、泉塘約14平方公里的基礎測繪；地質災害防治支出19.5萬元，主要用于地質災害防治；服務性收費稅金等支出120萬元，主要用于繳納服務性收入的增值稅等稅金；協稅、護稅征收工作經費180萬元，主要用于耕地占用稅、契稅征收工作中的支出；建設用地報批、向上爭資引項支出50萬元，重要用于建設用地報批、土地整理資金爭取等方面；土地礦產執法專項支出45萬元，主要用于土地衛片執法、控制和拆除違法建設工作、安全生產、非法采洗砂工作、2018年礦山超深越界檢測等方面；執行業務費支出64萬元，主要用于基層中心所伙食補助、交通費、辦公費等方面；試點縣高標準農田建設項目支出40萬元，主要用于基層所高標準農田建設項目管理交通費、辦公費等方面；城鄉建設用地增減掛鉤項目支出20萬元，主要用于基層所實施項目產生的交通費、會議費、接待費等方面；拆違控違項目支出30萬元，主要用于城區分局、基層中心所拆違控違行動交通費、挖機租憑費、會議費、伙食補助等方面；非法采（洗）砂專項支出9萬元，主要用于基層中心所打擊非法采（洗）砂專項行動交通費、會議費、租憑費等方面。

2017年建設用地報批、向上爭資引項工作經費、耕地占用稅、契稅及政府性基金征收手續費、服務性收費稅金等開支、湘鄉市不動產統一登記機構建設支出（一期）、補助下級支出（撥所經費）、征地拆遷項目、湘鄉市地理市情圖集編制項目、湘鄉市2017年基礎測繪、局后院地面改造、新建吸煙廳、地質災害防汛值班等項目支出納入了財政績效評價，2018年辦公場所消除安全隱患、維穩加固、征地拆遷項目、土地儲備業務相關支出、基礎測繪、服務性收費稅金等支出、協稅、護稅征收工作經費、建設用地報批、向上爭資引項專項支出、土地礦產執法專項支出等項目支出納入了財政績效評價。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款93.2986萬元，與2017年持平。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為223.3612萬元，其中，公務接待費172.3612萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費 /萬元，公務用車運行費 3萬元），因公出國（境）費/萬元。201８年“三公”經費預算較2017年減少135.1428萬元，主要是公務接待費減少及公車改革后車輛減少的原因。

3、政府采購情況

201８年湘鄉市國土資源局各部門政府采購預算總額585.5萬元，其中：政府采購貨物預算69萬元、政府采購工程預算330萬元、政府采購服務預算186.5萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：國土分局2018年部門預算-.xls
國土鄉鎮中心所2018年部門預算.xls
湘鄉市國土資源局2018年部門預算.xls