湘鄉(xiāng)市國土資源局2019年部門預算說明

第一部分：

1、職能職責

主要職責是：我單位是市政府綜合管理部門，承擔保護和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、自然資源的責任；承擔優(yōu)化配置國土資源的責任；承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；承擔全市耕地保護工作，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少；負責規(guī)范國土資源權屬管理，承擔及時準確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責任；承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任；負責全市礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理；依法實施地質勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔地質環(huán)境保護的責任；承擔地質災害預防和治理的責任；依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬制定土地、礦產(chǎn)資源參與宏觀經(jīng)濟調(diào)控的辦法措施；開展國土資源對外合作與交流，推進國土資源科技進步工作；負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全市測繪工作；負責管理全市基礎地理信息數(shù)據(jù)，管理全市的國家測繪基準和測量控制系統(tǒng)，指導監(jiān)督各類測繪成果的管理和測量標志的保護；負責全市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記發(fā)證工作。

2、機構設置

我局下設17個股室、隊所，2個分局、18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心所。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、湘鄉(xiāng)市國土資源局部門本級

2、湘鄉(xiāng)市國土資源局城區(qū)分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心所

本單位在職人員246人，離退休人員51人。有公車1輛。本單位擁有國有資產(chǎn)2906.42萬元，其中辦公樓20棟13400平方米，價值1786.94萬元；車輛1臺，價值39.08萬元；專用設備558.51萬元；辦公設備395.84萬元；家具用具及其他126.05萬元。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級與所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括地質災害防治等專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)2882.16萬元，其中，一般公共預算撥款2517.16萬元，政府性基金預算撥款15.00萬元，納入專戶管理的非稅收入350.00萬元。收入較去年減少749.93萬元，主要是經(jīng)費撥款收入減少、納入專戶管理的收入減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)2882.16萬元，其中，一般公共服務2882.16萬元。支出較去年減少749.93萬元，主要是基本支出較去年減少270.53萬元，項目支出較去年減少479.40萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入2517.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為2041.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為475.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：辦公場所消除安全隱患、維穩(wěn)加固支出60.00萬元，主要用于辦公樓維修加固；全國6.25國土日宣傳、法律培訓國土資源大會支出20.00萬元，主要用于6.25國土日宣傳及全法律法規(guī)培訓等方面；征地拆遷項目15萬元，主要用于征地拆遷項目交通費、辦公費等方面；土地儲備業(yè)務相關支出90.6萬元，主要用于基準地價更新及補充完善,2018年度耕地質量更新評價與監(jiān)測,2018年度區(qū)域建設用地節(jié)約集約利用更新評價項目等方面；基礎測繪及國家大地2000坐標轉換68萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各類地理空間數(shù)據(jù)2000坐標系的轉換工作、部份老城區(qū)及棋梓等鄉(xiāng)鎮(zhèn)約8平方公里的基礎測繪；地質災害防治支出37萬元，主要用于地質災害點監(jiān)測巡查，組織地質災害應急避險演練、地質災害防治技術服務等方面；建設用地報批、向上爭資引項支出25萬元，重要用于建設用地報批、土地整理資金爭取等方面；土地礦產(chǎn)執(zhí)法專項支出97萬元，主要用于土地衛(wèi)片執(zhí)法、控制和拆除違法建設工作、安全生產(chǎn)、非法采、洗砂治理工作、2019年礦山超深越界檢測等方面；試點縣高標準農(nóng)田建設項目支出40萬元，主要用于基層所高標準農(nóng)田建設項目管理交通費、辦公費等方面；城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目支出20萬元，主要用于基層所實施項目產(chǎn)生的交通費、會議費、接待費等方面；湘鄉(xiāng)鋁廠遺留鋰渣風險管控項目3萬元，主要用于湘鄉(xiāng)鋁廠遺留鋰渣風險管控項目管理支出。

2018年辦公場所消除安全隱患、維穩(wěn)加固、征地拆遷項目、土地儲備業(yè)務相關支出、基礎測繪、服務性收費稅金等支出、協(xié)稅、護稅征收工作經(jīng)費、建設用地報批、向上爭資引項專項支出、土地礦產(chǎn)執(zhí)法專項支出等項目支出納入了財政績效評價。財政績效評價結果良好。2019年公場所消除安全隱患、維穩(wěn)加固、土地儲備業(yè)務相關支出、國家大地2000坐標轉換與基礎測繪、土地礦產(chǎn)執(zhí)法專項支出、地質災害防治等項目支出納入了財政績效評價。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年本部門的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款248.73萬元，比2018年預算減少31.76萬元，下降11.32 %。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為71.78萬元，其中，公務接待費68.78萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元（其中：公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費 3.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少103.58萬元，主要是公務接待費預算減少。

3、政府采購情況

2019年本單位政府采購預算總額100萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算70萬元。

4、政府購買服務情況

2019年本單位政府購買服務預算總額151萬元，其中2019年土地供應計劃及土地儲備計劃編制預算17萬元；湘鄉(xiāng)市2018年度耕地質量等別更新與監(jiān)測評價工作預算14萬元；2018年度區(qū)域建設用地節(jié)約集約利用更新評價預算23萬元；國家大地2000坐標轉換、更新修補測繪預算68萬元；2019年礦山超深越界檢測預算29萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

詳見附件

2019年部門預算公開湘鄉(xiāng)市國土資源局.docx