湘鄉(xiāng)市自然資源局2024部門預(yù)算公開表+.xlsx湘鄉(xiāng)市自然資源局2024年部門預(yù)算公開說明
 
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明
 
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和國土空間用途管制職責。擬訂土地、礦產(chǎn)、水等自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等相關(guān)管理辦法并貫徹實施。
2、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
3、負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定和執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標準、規(guī)范。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度。承擔全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責土地征收征用管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
湘鄉(xiāng)市自然資源局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)252人，實有人數(shù)276人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、法規(guī)股、審批服務(wù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益股（自然資源開發(fā)利用股）、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、建設(shè)項目審批股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護監(jiān)督股、礦產(chǎn)地質(zhì)管理股、測繪地理信息管理股、自然資源督察股（資源利用監(jiān)管股）、財務(wù)股、人事股、機關(guān)黨委。不動產(chǎn)登記中心；下設(shè)1個分局、1個中心所，18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所，包括經(jīng)開區(qū)分局、包括湘鄉(xiāng)市自然資源局城區(qū)中心所、包括梅橋所、山棗所、栗山所、中沙所、虞唐所、金石所、潭市所、棋梓所、毛田所、壺天所、翻江所、龍洞所、月山所、金藪所、東郊所、泉塘所、白田所、育塅所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湘鄉(xiāng)市自然資源局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市自然資源局。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算0萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,951.44萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少3,371.44萬元，主要原因是增加基礎(chǔ)性績效工資。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算0萬元。社會保障和就業(yè)支出281.39萬元，衛(wèi)生健康支出144.77萬元，自然資源海洋氣象等支出2,730.24萬元，住房保障支出215.03萬元。支出較去年減少3,371.44萬元，主要原因是增加基礎(chǔ)性績效工資。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,371.44萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出281.39萬元，占8.35%，衛(wèi)生健康支出144.77萬元，占4.29%，自然資源海洋氣象等支出2,730.24萬元，占80.98%，住房保障支出215.03萬元，占6.38%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算2,990.44萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算381萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出381萬元，主要用于完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出544.69萬元，預(yù)算與上一年度持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.3萬元，其中，公務(wù)接待費10.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算5.5萬元，擬召開自然資源年度總結(jié)大會、黨建工作等會議，人數(shù)600人，內(nèi)容為自然資源年度總結(jié)大會、黨建工作等；培訓費預(yù)算7萬元，擬召開地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急培訓、農(nóng)村順坡切坡建房宣講培訓、6.25法律法規(guī)培訓，人數(shù)800人，內(nèi)容為地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急培訓、農(nóng)村順坡切坡建房宣講培訓、6.25法律法規(guī)培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額172萬元，其中，貨物類采購預(yù)算95.5萬元；工程類采購預(yù)算18萬元；服務(wù)類采購預(yù)算58.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為0萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務(wù)費等支出。


第二部分 2024年部門預(yù)算表
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