2023年湘鄉市自然資源局部門預算公開說明

 

目  錄

第一部分  2023年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表
18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

  （一）依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。擬訂土地、礦產、水等自然資源和國土空間規劃及測繪等相關管理辦法并貫徹實施。

（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導全市自然資源調查監測評價工作。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定和執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督全市自然資源和不動產確權登記工作。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度。承擔全市城鄉規劃管理工作，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

（七）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

（八）負責組織實施嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

（九）負責管理地質勘查相關工作。組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理本級地質勘查項目。監督管理地下水過量開采引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

（十）負責地質災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

（十一）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測量標志保護、地圖管理和地理信息公共服務工作。

（十三）推動自然資源領域科技發展。擬定并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。

（十四）負責城鄉規劃實施管理。負責城鄉規劃范圍內的各項建設工程、項目的規劃審批與規劃管理及批后管理和監察工作。

（十五）承辦需報國務院和省、市人民政府審批的各類建設項目農用地轉用和土地征收的審核、報批工作。參與建設項目用地前期論證工作。監督檢查各類建設項目土地利用實施情況。

（十六）負責自然資源安全生產監督管理。負責礦產資源、測繪與地理信息等的安全生產監督管理。負責將城市工業災害防治規劃納入國土空間規劃。負責審核采礦許可、用地許可安全距離。

（十七）對各鄉鎮人民政府及相關部門落實黨中央、國務院關于自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。

（二）機構設置。

本單位在職人員280人，離退休人員79人。有公車1輛（或者本單位無公車）。本單位擁有國有資產2979.7008萬元，其中辦公樓2棟2103.05平方米等。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

湘鄉市自然資源局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。內設機構包括辦公室、法規股、審批服務股、自然資源調查監測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益股（自然資源開發利用股）、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、建設項目審批股、國土空間生態修復股、耕地保護監督股、礦產地質管理股、測繪地理信息管理股、自然資源督察股（資源利用監管股）、財務股、人事股、機關黨委。不動產登記中心；下設1個分局、1個中心所，18個鄉鎮所，包括經開區分局、包括湘鄉市自然資源局城區中心所、包括梅橋所、山棗所、栗山所、中沙所、虞唐所、金石所、潭市所、棋梓所、毛田所、壺天所、翻江所、龍洞所、月山所、金藪所、東郊所、泉塘所、白田所、育塅所。

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算3371.4379萬元，其中，一般公共預算撥款3371.4379萬元。收入較去年減少345.1815萬元，主要是項目收入減少，人員數量減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算3371.4379萬元，其中，社會保障和就業支出281.3943萬元，衛生健康支出144.7712萬元，自然資源海洋氣象等支出2730.2417萬元，住房保障支出215.0307萬元。支出較去年減少345.1815萬元，主要是項目收入減少，人員數量減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算3371.4379萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2990.4379萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算381萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：自然資源執法專項支出100萬元，主要用于土地衛片執法、控制和拆除違法建設工作、安全生產、非法采、洗砂治理工作；辦公場所消除安全隱患及辦公購置支出30萬元，主要用于辦公樓維修加固、購置辦公設備等；基礎測繪20萬元，主要用于轄區內各類地理空間基礎測繪；執收業務費項目100萬元，主要用于物業費、界址釘采購及埋設、不動產登記及檔案整理等；建設用地報批、向上爭資引項支出20萬元，重要用于建設用地報批、土地整理資金爭取等方面；全國6.25國土日宣傳、法律培訓國土資源大會支出18萬元，主要用于6.25國土日宣傳及全法律法規培訓等方面；地質災害防治支出10萬元，主要用于地質災害防治工作中交通費、加班費等；土地儲備業務相關支出10萬元，主要用于基準地價更新及補充完善；協稅護稅征收工作經費項目73萬元，主要用于不動產物業管理費、征收手續費、差旅費、會議費等。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門行政事業單位的機關運行經費544.6926萬元，比上年預算減少8.9507萬元，下降1.62%，主要是人員減少。

（二） “三公”經費預算：2023年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為15.3萬元，其中，公務接待費10.5萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），  因公出國（境）費 0萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少6萬元，主要是因為厲行節約、嚴格控制公務接待。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算18.5萬元，擬召開自然資源年度總結大會、耕地保護大會、自然資源土地督查會議、黨建工作會議、信訪工作會議、房地一體會議、執法會議、國土空間規劃會議、資源保護中心會議、法律法規業務培訓等會議，人數1700人，內容為自然資源年度總結、耕地保護、自然資源土地督查、黨建工作、信訪工作、房地一體工作布置、執法、國土空間規劃、法律法規業務宣傳、資源保護中心等會；培訓費預算9萬元，擬開展地質災害應急培訓、農村順坡切坡建房宣講培訓、6.25法律法規培訓，人數1000人，內容為地質災害應急培訓、農村順坡切坡建房宣講培訓、6.25法律法規培訓；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額149萬元，其中，貨物類采購預算49萬元；工程類采購預算18萬元；服務類采購預算82萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2023年本部門政府購買服務預算總額17萬元，其中，基礎測繪17萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（七）預算績效目標說明：2022年辦公場所消除安全隱患及辦公設備購置項目、土地儲備業務相關支出、協稅、護稅征收工作經費、執收業務費、自然資源執法項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良好。2023年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3371.4379萬元，其中，基本支出2990.4379萬元，項目支出381萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 附件：

502001 湘鄉市自然資源局部門預算批復表.xlsx
502001 湘鄉市自然資源局項目支出績效目標表.xlsx
自然資源局-湘鄉市2023年部門整體支出預算績效目標申報表(4).xlsx