目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點(diǎn)（專項）項 目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

七、名詞解釋

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出 )(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出 )(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭 的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭 的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì) 分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì) 分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、其他項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支 情況。

 

 

 

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、我單位是水利局下轄的獨(dú)立核算的二級單位，主要職  責(zé)職能是：認(rèn)真貫徹實施中華人民共和國《水土保持法》、《 水土保持法實施條例》及湖南省《實施<中華人民共和國水土  保持法>辦法》、依法編制本市境內(nèi)水土保持規(guī)劃，報同級人  民政府批準(zhǔn)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)防治水土流失，對水土保持區(qū)進(jìn) 行預(yù)防監(jiān)督，對水土流失動態(tài)進(jìn)行監(jiān)測預(yù)報并定期公告；負(fù)責(zé) 有關(guān)重大建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持 設(shè)施的驗收工作；指導(dǎo)水土保持建設(shè)項目的實施；負(fù)責(zé)水土保 持規(guī)費(fèi)征收。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘鄉(xiāng)市水土保持站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位在職人員11人， 離退休人員9人。本單位無公車。本單位擁有國有資產(chǎn)112.76 萬元，其中辦公樓1棟2,043.41平方米等，湘鄉(xiāng)市水土保持站 無下轄機(jī)構(gòu)，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市水土保持站只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編 制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市水土保持站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國

有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等 單位資金。2024年本部門收入預(yù)算164.66萬元，其中：一般公 共預(yù)算撥款164.66萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非 稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)

營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加40.67萬 元，主要原因是工資調(diào)整、異動等原因。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算164.66萬元，

其中：社會保障和就業(yè)支出14.41萬元，衛(wèi)生健康支出7.13萬  元，農(nóng)林水支出131.52萬元，住房保障支出11.6萬元。支出較 去年增加40.67萬元，主要原因是工資調(diào)整、異動等原因。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算164.66萬元，

其中：社會保障和就業(yè)支出14.41萬元，占8.75%，衛(wèi)生健康支 出7.13萬元，占4.33%，農(nóng)林水支出131.52萬元，占79.88%，

住房保障支出11.6萬元，占7.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算164.66萬

元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公 費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主 要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支 出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng) 費(fèi)統(tǒng)計范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公 ”經(jīng)費(fèi)   預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn) 行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0  萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算  較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元 ,我單位2024年度無會議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我

單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論 壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額   10萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元 ；服務(wù)類采購預(yù)算10萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至

2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用  車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備 的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值 100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，

其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備 的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺， 單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目   標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為164.66萬 元，其中，基本支出164.66萬元，項目支出0萬元，具體績效  目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及  印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi) 、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公 ”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“

三公 ”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置 及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）， 以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映

單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi) 、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表

302002__湘鄉(xiāng)市水土保持站部門預(yù)算公開表+.xlsx