目 錄

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公 ”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項 目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

 

 

第二部分 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出 )(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出 )(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭 的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭 的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公 ”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟 分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟 分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支 情況。

 

 

 

 

第一部分 2024年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、我單位是水利局下轄的獨立核算的二級單位，主要職  責職能是：認真貫徹實施中華人民共和國《水土保持法》、《 水土保持法實施條例》及湖南省《實施<中華人民共和國水土  保持法>辦法》、依法編制本市境內水土保持規劃，報同級人  民政府批準并監督實施；負責防治水土流失，對水土保持區進 行預防監督，對水土流失動態進行監測預報并定期公告；負責 有關重大建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持 設施的驗收工作；指導水土保持建設項目的實施；負責水土保 持規費征收。

（二）機構設置

湘鄉市水土保持站內設機構包括：本單位在職人員11人， 離退休人員9人。本單位無公車。本單位擁有國有資產112.76 萬元，其中辦公樓1棟2,043.41平方米等，湘鄉市水土保持站 無下轄機構，無內設機構。

二、部門預算單位構成

湘鄉市水土保持站只有本級，沒有其他預算單位，納入編 制范圍的預算單位僅含湘鄉市水土保持站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國

有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等 單位資金。2024年本部門收入預算164.66萬元，其中：一般公 共預算撥款164.66萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非 稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經

營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加40.67萬 元，主要原因是工資調整、異動等原因。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算164.66萬元，

其中：社會保障和就業支出14.41萬元，衛生健康支出7.13萬  元，農林水支出131.52萬元，住房保障支出11.6萬元。支出較 去年增加40.67萬元，主要原因是工資調整、異動等原因。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算164.66萬元，

其中：社會保障和就業支出14.41萬元，占8.75%，衛生健康支 出7.13萬元，占4.33%，農林水支出131.52萬元，占79.88%，

住房保障支出11.6萬元，占7.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算164.66萬

元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算0萬元，主 要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支 出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門未納入機關運行經 費統計范圍，無機關運行經費。

（二）“三公 ”經費預算：2024年本部門“三公 ”經費   預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運 行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0  萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公 ”經費預算  較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元 ,我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我

單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論 壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額   10萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元 ；服務類采購預算10萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至

2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用  車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0 輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備 的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值 100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，

其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0  輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備 的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺， 單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目   標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為164.66萬 元，其中，基本支出164.66萬元，項目支出0萬元，具體績效  目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及  印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費 、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公 ”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“

三公 ”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公 務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接 待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置 及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）， 以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映

單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費 、伙食費、培訓費、公務費等支出。

 

第二部分 2024年部門預算表

302002__湘鄉市水土保持站部門預算公開表+.xlsx