湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算公開說明

 

目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局2020年度部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

1、部門收入預(yù)算情況說明

2、部門支出預(yù)算情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明

2、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務(wù)情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局2020年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算表

11、項目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

17、項目支出績效目標(biāo)申報表

 

 

 

 

湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算說明

 

第一部分： 單位概況

職能職責(zé):我局是市政府綜合管理組成局。主要工作職能是：

一、貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬定具體實施方案；擬定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市人力資源和社會保障工作綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

二、負(fù)責(zé)全市人力資源開發(fā)綜合管理。擬訂并組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

三、負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作。執(zhí)行統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；組織落實就業(yè)援助制度；承擔(dān)全市創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)工作的總體計劃、技術(shù)指導(dǎo)、組織實施和質(zhì)量監(jiān)控，協(xié)調(diào)、監(jiān)督創(chuàng)業(yè)扶助政策的落實；負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)貸款的管理和貼息服務(wù)工作；組織落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

四、統(tǒng)籌建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；組織養(yǎng)老、失業(yè)、工傷及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。對全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金實施管理和監(jiān)督制度；編制全市相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案；會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。

五、負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息報送，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

六、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商機(jī)制；監(jiān)督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

七、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，組織實施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作，綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；推進(jìn)職稱制度改革，管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱評審工作；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同簽訂等人事綜合管理工作。

八、貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

九、負(fù)責(zé)全市企事業(yè)單位工資收入分配綜合管理；貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員工資收入分配政策；建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；負(fù)責(zé)審核事業(yè)單位及人員的工資、獎金、績效工資標(biāo)準(zhǔn)和退休費，執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和退休政策。

十、承擔(dān)為民辦實事考核辦公室日常工作，具體組織實施全市重點民生實事考核。根據(jù)市政府授權(quán)綜合管理全市獎勵表彰工作；承擔(dān)全市評比達(dá)標(biāo)表彰工作。

十一、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

十二、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)減政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項，執(zhí)行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘鄉(xiāng)市人力資源社會保障局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市人力資源社會保障局部門本級。二級機(jī)構(gòu)有湘鄉(xiāng)市社會保險服務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市就業(yè)服務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市勞動保障監(jiān)察大隊、湘鄉(xiāng)市人力資源服務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市考試和職業(yè)技能鑒定中心、湘鄉(xiāng)市勞動人事爭議仲裁院、湘鄉(xiāng)市工傷保險服務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障培訓(xùn)中心、湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障信息中心。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、法規(guī)信訪股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、考核獎懲股、職工養(yǎng)老保險股等十四個。

在職人員158人，退休 55人；公車 1 輛。單位固定資產(chǎn) 2155.4萬元，其中辦公樓2棟辦公用房面積11125平方米 。

第二部分：部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算。收入只有一般公共預(yù)算收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費，也包括“三支一扶”志愿者經(jīng)費、全市事業(yè)單位人員年度考核獎勵、新進(jìn)事業(yè)單位人員培訓(xùn)、人事檔案整理經(jīng)費、保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費、勞動保障監(jiān)察及勞動爭議仲裁等20項業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。

1、收入預(yù)算：2020年年初部門預(yù)算撥款2148.88萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款2148.88萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，無納入專戶管理的非稅收入。收入較上年年初預(yù)算增加了50.9萬元，主要是預(yù)發(fā)績效考核獎列入了年初部門預(yù)算。

2、支出預(yù)算：2020年年初部門預(yù)算撥款2148.88萬元，其中：一般公共服務(wù)29萬元，社會保障和就業(yè)支出1960.02萬元，醫(yī)療和衛(wèi)生支出70.73萬元，住房保障支出89.13萬元。支出較去年預(yù)算增加了50.9萬元，主要預(yù)發(fā)績效考核獎列入了年初部門預(yù)算等。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入2148.88萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年年初部門預(yù)算撥款1518.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2、業(yè)務(wù)專項支出：2020年年初部門預(yù)算撥款630萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出304萬元，主要用于社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)支出等方面；人事關(guān)系檔案整理支出35萬元，主要用于人事關(guān)系檔案整理及電子化管理等；“三支一扶”志愿者支出29 萬元，主要用于支付9名三支一扶人員的工資發(fā)放及社會保險繳納等；全市事業(yè)單位人員年度考核獎勵支出33萬元，主要用于支付全市事業(yè)單位人員年度考核中獲二等功、三等功、嘉獎人員獎勵及證書、獎?wù)碌龋恍逻M(jìn)事業(yè)單位人員培訓(xùn)和綜合管理支出10萬元，主要用于付新進(jìn)事業(yè)單位人員的轉(zhuǎn)正培訓(xùn)等方面；死亡信息舉報及追回冒領(lǐng)基金獎支出10萬元，主要用于付提供待遇享受人員死亡信息舉報信息費及提供信息按追回冒領(lǐng)基金獎等方面；保險基金宣傳、征繳及管理支出77萬元，主要用于支付全市保險基金政策、業(yè)務(wù)宣傳印制、基金征繳及基金監(jiān)督管理等方面的支出；勞動保障監(jiān)察和勞動爭議仲裁支出88萬元，主要用于農(nóng)民工工資集中清理、勞動人事關(guān)系爭議仲裁等方面；社會保障卡的管理工作支出15萬元，主要用于社會保障卡應(yīng)用宣傳及管理支出；事業(yè)單位人員崗位設(shè)置管理和職稱評審工作經(jīng)費10萬元，主要用于事業(yè)單位人員崗位設(shè)置管理和職稱評審的資料印刷和培訓(xùn)等待；職業(yè)技能鑒定考試考核經(jīng)費19萬元，主要用于職業(yè)技能鑒定考試考核工作。我局是部門整體支出預(yù)算績效管理單位。

三、預(yù)算績效情況

2020年我單位部門整體支出納入了財政績效評價。2020年有保險基金宣傳、培訓(xùn)、會議、耗材、人事檔案整理、勞動保障監(jiān)察大隊專項行動、事業(yè)單位人員年度考核獎勵、就業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費、社會保險服務(wù)中心業(yè)務(wù)經(jīng)費、企業(yè)社會養(yǎng)老保險征繳工作經(jīng)費七個業(yè)務(wù)項目納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2020年本單位或部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款210.79萬元，比2019年預(yù)算減少 22.94萬元，下降9.81%。下降原因是公用支出標(biāo)準(zhǔn)調(diào)低。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.68萬元，其中，公務(wù)接待費1.68萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費3萬元（其中，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運(yùn)行費3萬元），因公出國（境）費無。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少4.6萬元，主要是公務(wù)接待費和公務(wù)用車費減少。

3、政府采購情況

2020年湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局無政府采購預(yù)算。

4、政府購買服務(wù)情況

2020年湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局政府購買服務(wù)預(yù)算總額14萬元（物業(yè)管理）。

第三部分：名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出

湘鄉(xiāng)市人社局2020部門預(yù)算公開表.xlsx

2020年項目支出績效目標(biāo)申報表.xls

2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.xls