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發布機構：市人力資源和社會保障局
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湘鄉市人力資源和社會保障局2018年部門預算說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間：2018-03-26 14:41
湘鄉市人力資源和社會保障局201８年部門預算說明
第一部分：我局的職責職能和機構設置
我局是市政府綜合管理組成局。下轄湘鄉市機關事業單位養老保險管理服務局等12個二級機構。主要工作職能是：一、貫徹執行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬定具體實施方案；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。二、負責全市人力資源開發綜合管理。組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。三、負責促進就業工作。執行統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系；組織落實就業援助制度；承擔全市創業培訓服務工作的總體計劃、技術指導、組織實施和質量監控、協調、監督創業扶助政策的落實；負責創業貸款的管理和貼息服務工作；組織落實職業資格制度相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度；貫徹執行高校畢業生就業政策，執行高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。四、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準；貫徹執行機關企事業單位基本養老保險政策；對全市社會保險及其補充保險基金管理實施監督和內部審計；編制全市社會保險基金預決算草案。五、負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息報送，擬訂應對預案，實施預防和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。六、負責全市機關企事業單位工資收入分配綜合管理。貫徹執行機關、事業單位人員工資收入分配政策；建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；配合相關部門審核納入市級財政統一發放工資范圍的同級機關、事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，執行機關企事業單位人員福利和離退休政策。七、負責全市公務員的綜合管理。協助上級主管部門做好公務員的考試錄用工作，負責公務員培訓、考核、獎懲、任免、辭職、辭退；執行有關人員調配政策和特殊人員安置政策；根據市政府授權綜合管理全市行政獎勵表彰工作；承辦以市政府名義任免工作人員的有關工作。八、會同有關部門指導事業單位人事制度改革，組織實施事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，綜合管理全市專業技術人員和專業技術隊伍建設工作，綜合管理全市專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作；牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業技術人員的職稱工作。九、協助上級做好外國專家管理和引進國外智力的服務工作。2018年我局主要工作任務是繼續全面推進人才強市戰略，突出抓好高層次人才隊伍建設；繼續推進高層次專業技術人才引進工作；落實更加積極的就業政策，確保就業形勢穩定；深入推進人事制度改革，優化公務員隊伍結構；著力抓好社會保障工作，加強基金征管力度，不斷提高覆蓋面和待遇水平；加大監察執法和勞動仲裁維權力度，努力構建和諧勞動關系；著力改善民生，加強為民辦實事考核督辦工作；進一步加強人社隊伍建設，不斷提高隊伍整體素質。
二、部門預算單位構成
湘鄉市人力資源社會保障局有本級及二級機構湘鄉市醫療生育保險管理服務局納入一級部門預算單位。
現有在職人員219人（含湘鄉市醫療生育保險管理服務局41人，部門預算單獨預算），離休 1 人，退休 45人；公車 1 輛。單位固定資產 2894萬元，其中辦公樓3棟辦公用房面積9085平方米 。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括“三支一扶”志愿者經費、全市機關事業單位人員年度考核獎勵、公務員招錄考核考察、新進事業單位人員培訓、人事檔案整理經費、保險經辦機構業務費、勞動保障監察及勞動爭議仲裁等19項業務專項經費。
（一）收入預算，2018年年初部門預算撥款2119.98萬元，其中，一般公共預算撥款2097.38萬元，納入公共預算管理（行政性收費）撥款22.6萬元，無政府性基金預算撥款，無國有資本經營預算撥款，無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加108.16萬元，主要是工資調增、車補的發放、職務職級人員工資調增等。
（二）支出預算，2018年年初部門預算撥款2119.98萬元，其中，一般公共服務12萬元，社會保障和就業支出1935.39萬元，醫療和衛生支出78.96萬元，住房保障支出93.61萬元。支出較去年增加108.16萬元，主要是工資調增、車補的發放、職務職級人員工資調增等。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入2119.98萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初部門預算撥款1569萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）業務專項支出：2018年年初部門預算撥款550.98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：社會保險經辦機構支出112萬元，主要用于社會保險經辦機構業務支出等方面；人事關系檔案整理支出85萬元，主要用于人事關系檔案整理及電子化管理等；“三支一扶”志愿者支出26.68萬元，主要用于支付6名三支一扶人員的工資發放及社會保險繳納等；全市機關事業單位人員年度考核獎勵支出79.3萬元，主要用于支付全市機關事業單位人員年度考核中獲二等功、三等功、嘉獎人員獎勵；公務員及新進人員招錄、考核、考察及培訓支出21萬元，主要用于付全市公務員招錄考核、考察、培訓和新進事業單位人員的轉正培訓等方面；死亡信息舉報及追回冒領獎支出20萬元，主要用于付提供待遇享受人員死亡信息舉報信息費及提供信息按追回冒領基金獎等方面；保險基金宣傳、征繳及管理支出104萬元，主要用于支付全市保險基金政策、業務宣傳印制、基金征繳及基金監督管理等方面的支出；勞動保障監察和勞動爭議仲裁支出70萬元，主要用于農民工工資集中清理、勞動人事關系爭議仲裁等方面。我局是部門整體支出預算績效管理單位。2017年本單位整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良好； 2017年有保險基金宣傳、培訓、會議、耗材、人事檔案整理、勞動保障監察大隊專項行動三個業務項目納入了財政績效評價，財政績效評價結果良好，2018年本單位整體支出和保險基金宣傳、培訓、會議、耗材、人事檔案整理、勞動保障監察大隊專項行動、機關事業單位人員年度考核獎勵、企業社會養老保險服務管理員局5個業務項目支出納入了財政績效評價。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款255.3萬元，比201７年預算增加 24.7萬元，上升9.6 %。上升原因是交通補助的發放計入在其他交通費用中。
2、“三公”經費預算
201８年“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，無公務用車購置費，公務用車運行費 10萬元），因公出國（境）費無。201８年“三公”經費預算較201７年減少20.48萬元，主要是交通補助的發放，公務用車運行費減少14萬元，公務接待費減少6.48萬元。
3、政府采購情況
201８年湘鄉市人力資源和社會保障局政府采購預算總額 45.03萬元，其中，政府采購貨物預算45.03萬元；
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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