2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年年初預算收入2124.98萬元，調整預算收入數為 4837.37萬元。

與上年相比，收入增加了2547.79萬元，增加了111.28%，主要原因是2022年湘鄉市就業資金由財政記賬移交至湘鄉市人力資源和社會保障局記賬增加財政撥款收入2275.83萬元、另追加了三支一扶人員2022年中央補助金28.8萬元、三支一扶人員2021年中央補助金27.6萬元、2021年度公開遴選機關事業單位工作人員專項經費19.5萬元、三支一扶人員省級補助金19.24萬元、人員異動、績效考核等214.02萬元、2020年度調資、職業年金58.35萬元等。

2022年年初預算支出2124.98萬元，決算支出4833.59萬元。與上年相比，支出增加了2544.01萬元，增加了111.11%，主要原因是2022年湘鄉市就業資金由財政記賬移交至湘鄉市人力資源和社會保障局記賬增加財政撥款支出2275.83萬元、另追加了“三支一扶”人員中央、省補助金75.64萬元、2021年度公開遴選機關事業單位工作人員專項經費19.5萬元、人員異動、績效考核等214.02萬元、2020年度調資、職業年金58.35萬元等支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4837.37萬元，其中：財政撥款收入4581.27萬元，占94.7%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入256.1萬元，占5.3%，主要是湘鄉市就業資金撥付的就業服務平臺運行經費40萬、就業創業工作經費40萬、春風行動招聘會經費52.7萬元、公益性崗位補貼、社保補貼、見習人員補貼、“五方面人員”比選考試等123.4萬。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4833.59萬元，其中：基本支出2244.48萬元，占46.43%；項目支出2589.11萬元（主要是湘鄉市就業資金支出全列入就業專項資金補助支出），占53.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年年初預算收入2124.98萬元，調整預算收入數為 4581.27萬元。與上年相比，收入增加了2291.69萬元，增加了100.09%，主要原因是2022年湘鄉市就業資金由財政記賬移交至湘鄉市人力資源和社會保障局記賬增加財政撥款收入2275.83萬元、另追加了三支一扶人員2022年中央補助金28.8萬元、三支一扶人員2021年中央補助金27.6萬元、2021年度公開遴選機關事業單位工作人員專項經費19.5萬元、三支一扶人員省級補助金19.24萬元、人員異動、績效考核等214.02萬元、2020年度調資、職業年金58.35萬元等。

2022年年初預算支出2124.98萬元，決算支出4581.27萬元。與上年相比，支出增加了2291.69萬元，增加了100.09%，主要原因是2022年湘鄉市就業資金由財政記賬移交至湘鄉市人力資源和社會保障局記賬增加財政撥款支出2275.83萬元、另追加了“三支一扶”人員中央、省補助金75.64萬元、2021年度公開遴選機關事業單位工作人員專項經費19.5萬元、人員異動、績效考核等214.02萬元、2020年度調資、職業年金58.35萬元等支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出4581.27萬元，占本年支出合計的94.78%，與上年相比，財政撥款支出增加2291.69萬元，增長100.09%，主要是因為2022年湘鄉市就業資金由財政記賬移交至湘鄉市人力資源和社會保障局記賬增加財政撥款支出2275.83萬元、另追加了“三支一扶”人員中央、省補助金75.64萬元、2021年度公開遴選機關事業單位工作人員專項經費19.5萬元、人員異動、績效考核等214.02萬元、2020年度調資、職業年金58.35萬元等支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出4581.27萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出4212.14萬元，占91.94%；衛生健康支出支出74.13萬元，占1.62%；住房保障支出127萬元，占2.77%；農林水支出168萬元，占3.67%。

   （三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為2124.98萬元，支出決算數為4581.27萬元，完成年初預算的215.59%，主要原因是2022年度湘鄉市就業資金由財政記賬移交至湘鄉市人力資源和社會保障局記賬增加財政撥款支出2275.83萬元等，其中：

1、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）行政運行（項）。

年初預算為1615.54萬元，支出決算為1615.54萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）一般行政管理（項）。

年初預算為5.92萬元，支出決算為5.92萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初預算為52.44萬元，支出決算為52.44萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為139.53萬元，支出決算為139.53萬元，完成年初預算的100%。

5、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2025.15萬元。主要是因為2022年度湘鄉市就業資金由財政記賬移交至湘鄉市人力資源和社會保障局記賬，系中央、省就業補助資金，未列入年初預算。

6、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為122.86萬元，支出決算為373.55萬元。主要是因為2022年度湘鄉市就業資金由財政記賬移交至湘鄉市人力資源和社會保障局記賬，系中央、省就業補助資金，未列入年初預算，有250.68萬元就業補助資金在此類、款、項列支。

7、一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為74.13萬元，支出決算為74.13萬元，完成年初預算的100%。

8、一般公共服務（類）農林水支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為168萬元，支出決算為168萬元，完成年初預算的100%。

9、一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為127萬元，支出決算為127萬元，完成年初預算的100%。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出2141.12萬元，其中：

人員經費1862.21萬元，占基本支出的86.97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費和住房公積金支出。

公用經費278.91萬元，占基本支出的13.03%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費及勞動保障監察、仲裁調解、社會保險經辦機構業務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為21.3萬元，支出決算為6.65萬元，完成預算的31.22%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為6.5萬元，支出決算為3.04萬元，完成預算的46.77%，決算數小于預算數的主要原因是控制接待無票不準和規模及有部份開支在2023年列支，與上年相比增加1.09萬元，增長了55.44%,增長的主要原因是養老保險回頭看迎接省市多次督查和檢查。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為14.8萬元，支出決算為3.61萬元，完成預算的24.39%，決算數小于預算數的主要原因是通過市公車平臺調車及有部份費用款未及時結算列支。與上年相比增加0.39萬元，增長12.23%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.04萬元，占45.71%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.61萬元，占54.29%。其中：

    1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為3.04萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓320人次，主要是養老保險回頭看及勞動保障監察省檢工作開展需要發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.61萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.61萬元，主要是養老保險回頭看及疫情工作開展需要支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出278.91萬元，比年初預算數基本一致。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.4萬元，用于召開保險基金征繳、就業工作安排會議，人數200人左右；開支培訓費0.4萬元，用于開展保險基金業務培訓和就業資金業務培訓，人數400人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額116萬元，其中：政府采購貨物支出99.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出16.8萬元。授予中小企業合同金額116萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是保障勞動保障監察執法用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，湘鄉市人力資源和社會保障局圍繞市委、市政府重點工作，并根據部門職責與年初工作規劃，積極履職盡責，不斷提升行政運行效率和公信力，2022年度部門整體支出績效成效較為明顯，主要體現在以下幾個方面：

“穩就業”“保居民就業”方面

1、以創業帶動就業、公共服務就業、職業能力建設為抓手，以高校畢業生、返鄉農民工、就業困難人員為重點，扎實做好穩就業工作，全面落實保居民就業任務，全力確保全市就業局勢整體穩定。截至12月底，我市城鎮新增6402人，完成目標任務的106.70%；失業再就業1938人，困難人員就業300人。新增農村勞動力轉移就業5502人，完成目標任務的100%；開展技能培訓3802人次，創業培訓679人；新增創業擔保貸款83筆2,555.00萬元，其中小微企業4家1,100.00萬元。零就業家庭保持動態清零，城鎮登記失業率2.34%，應屆高校畢業生就業率96.60%。

2、落實援企減負穩崗，助力企業減負增效。大力推行“直補快辦”落實穩崗返還，發放穩崗返還資金390.00萬元，惠及企業234家11631人，穩崗返還覆蓋率100%；對吸納畢業年度高校畢業生的參保企業發放擴崗補助21.45萬元；對受疫情影響經營困難的參保企業發放留工補助18.85萬元，有效降低了企業生產經營成本，為保市場主體、穩定就業崗位提供了有力的支持。

3、嚴格培訓要求，培訓提質增效。共舉辦了76期職業技能培訓班，培訓學員3802人，其中“三高四新類”培訓人1624人，“鄉村振興類”培訓1031人，“穩就業類”培訓1147人。共組織完成創業培訓21期，其中SYB培訓6期，IYB培訓1期，網創電商班3期，網創直播班6期，模擬實訓班4期，鄉村領雁培訓1期，共有679人參加培訓并成功獲得結業證書。

4、優化服務手段，力解就業難和招工難。依托公共就業服務平臺，做好就業幫扶需求等信息的動態管理，今年以來開展“311”就業服務22942次。針對就業難和招工難的問題，湘潭市出臺《強化企業招工服務二十條措施》，湘鄉市迅速發布《湘鄉市落實招工服務二十條工作實施方案》，現已建成勞動力資源庫、技能人才資源庫、園區企業用工信息庫，勞動者就業和企業用工基本實現精準對接。依托“湘就業”“湘鄉就業”線上招聘平臺開展以“疫情防控不放松、就業服務不打烊、網上招聘不停歇”為主題的“春風行動”系列線上招聘活動；創新招聘會形式，與融媒體中心合作舉辦“疫情防控不放松、就業服務不打烊”為主題的記者帶崗“云”招聘；依托湘鄉市《龍城之聲》94.2廣播頻道“玩轉下班路”欄目宣傳湘鄉市用工政策，發布《致廣大務工朋友的一封信》營造招工宣傳的濃厚氛圍，利用移動通信終端服務向外務工人員和家屬發送用工信息，吸引勞動者返鄉就業，多措并舉、多管齊下，全方位宣傳，用力打通就業“最后一公里”，讓崗位信息深入每家每戶。今年以來招募38名招聘大使，舉辦以送崗入社區、重點企業“紓困增效”、重點企業“千百幫扶”等為主題的招聘會33場，為各類用工企業招聘員工近4000人。

社會保障方面

1、企業職工養老保險方面

2022年1-12月企業職工基本養老保險總收入151,485.20萬元，其中基金征繳收入46,312.11萬元。省級統籌基金應上解資金47,022.97萬元，上解率100%。離退休人數 33909人，養老保險總支出142,732.11萬元，其中待遇支出95,706.04萬元；基金累計結余17,045.47萬元，社會化發放率為100%。

2、機關事業養老保險方面

2022年1-12月機關事業單位養老保險基金收入54,010.03萬元，其中繳費收入24,821.05萬元，轉移收入1,084.10萬元，財政補貼收入28,070萬元，利息收入26.16萬元，其他收入8.70萬元；養老保險總支出53,402.95萬元，其中待遇支出52,113.90萬元，轉移支出1,289.00萬元；基金累計結余2,166.21萬元。2022年1-12月辦理新增退休人員483人，辦理減少離退休人員240人，現有領取待遇的離退休人員9297人，社會化發放率為100%。

3、城鄉居民養老保險方面

2022年1-12月繳費收入14,853.07萬元，其中財政補貼收入12,858.82萬元，利息收入23.29萬元，其他收入362.94萬元；待遇支出21,024.82萬元，其中基礎養老金支出20,156.73萬元，個人賬戶支出868.09萬元，代發項目支出512.64萬元。

4、工傷保險方面

截至2022年12月31日，湘鄉市共有參保單位1341家，實際繳費參保單位1161家，參保人數5.4萬人。2022年1至12月我市工傷保險基金收入4,678.00萬元（其中保費收入2,392.00萬元，利息收入6.00萬元，上級補助2,280.00萬元），基金支出5,046.00萬元（待遇支出2,614.00萬元，勞動能力鑒定3.00萬元，工傷預防宣傳費32.00萬元，上解上級支出2,397.00萬元），當期基金結余-368.00萬元，基金累計結余8.20萬元。2022年，工傷保險中心受理用人單位工傷事故報告464人次，其中輕傷285人次，重傷171人次，死亡8人次。享受工傷醫療待遇438人次，基金支付334.90萬元；享受一次性傷殘補助金待遇222人次，一次性醫療補助金待遇176人次，基金支付1,533.81萬元；享受傷殘津貼301人次，基金支付98.00萬元；享受工亡待遇5人次，支付一次性工亡補助金443萬元；護理費26.22萬元，勞動能力鑒定費3.4萬元。

5、失業保險

2022年，湘鄉市失業保險參保人數為3.82萬人；總收入2,051.41萬元，其中征繳收入2,004.954萬元；總支出1,939.72萬元；收支結余111.69萬元，累計結余2811.75萬。審核發放失業保險1182人，涉及金額1,077.77萬元。審核享受失業補助623人次，涉及金額18.90萬元。緩繳社會保險企業1家，累計緩繳金額23,578.28元。技能提升補貼35人，累計發放5.94萬元。

人事人才方面

2022年首次自主進行基層中小學一級教師職稱評審工作，共公布13個職數，申報14人，通過7人。完成了基層中小學高級教師和基層中小學資深鄉村教師的申報工作和形式審查，其中申報基層資深鄉村教師93人，基層高級教師33人。完成除教育系統的各系列高級職稱的申報156人，中級工程系列申報27人，農業系列37人，林業系列4人，基層農林高級12人，中級17人的申報工作。澄清家底，搞好各系列高級評委庫的推薦申報工作。積極配合省人社廳、省農業農村廳開展博士后團隊下鄉“傳經送寶”，助力鄉村振興工作。主動作為、靠前服務，為湖南中部電力科技產業園園區企業及有關企業開展包括電氣、電力系統及其自動化、高電壓工程專業等中級及以下職稱專場評審，經湘鄉市電力工程行業協會電氣工程職稱評審委員會評審，黃林等65名同志通過中級專業技術職稱評審、梁維等14名同志通過初級專業技術職稱初任。

2022年教育系統完成招聘59人，選調105人至市直學校，衛健系統招聘114人。積極配合市委組織部制定出臺了龍城人才計劃1+10文件及事業單位急需緊缺專業技術人才目錄。牽頭組織實施事業單位管理崗位職員等級晉升工作，實施方案報經省委組織部、省人社廳批復同意，相關實施細則經市委常委會議審議通過，目前第一批晉升人員已進入考察階段，下步將分批逐步開展。

勞動保障監察、勞動仲裁方面

積極貫徹落實全省勞動關系領域風險防范化解會議精神，主動作為，進一步加強行業監管和風險防控，全力構建和諧勞動關系。2022年共處理拖欠農民工工資問題和案件374起，立案33起，信訪答復357件，全國欠薪平臺150條，為1015名農民工追發工資3,394.00萬元，法定期限類結案率100%，有效打擊和震懾了惡意欠薪犯罪行為。進一步推進誠信等級評價工作，書面審查用人單位600余家。評定39家用人單位為2021年度勞動保障守法誠信A級（優秀）單位，7家為C級（失信）單位。舉辦勞資專管員培訓班4期，湘鄉市200余家企業參加，培訓247名勞資專管員。湘鄉市在建項目設立農民工工資專用賬戶合作銀行共計11家，共計繳存保證金3,374.57萬元。全市共170個代發專戶，涉及項目306個，代發10.9萬名農民工工資12.70億元。

突出抓好勞動關系協商協調，加強勞動人事爭議仲裁調解，辦案、辦事效能提升。2022年市本級共處理勞動人事爭議案件185起，基層調解組織共處理勞動爭議134件。其中仲裁調解和裁決結案180起，調解成功率71%，時限內結案率100%。涉及勞動者320人，涉案標的1980余萬元，有效地維護了勞動關系和諧穩定。積極運用“互聯網+調解仲裁”平臺，線上線下受理勞動者維權訴求；創新工作模式，全面推行調解建議書制度，引導勞動者和用人單位通過調解組織化解矛盾糾紛；靈活轉換案件處理方式，人民調解、專業調解、仲裁調解、仲裁裁決無縫對接；暢通裁審銜接渠道，統一裁審尺度，未發生一起錯案。

重點民生實事方面

2022年，湘鄉市承辦省級民生實事19項，湘潭市級民生實事11項，本市級實事19項，合并重疊項目，共計36項。在上級部門及市委、市政府的大力支持和堅強領導下，高位推動，攻堅克難，狠抓落實。截止目前，36項重點民生實事目標任務已全部完成，其中17項超額完成。全年各級為省、湘潭市、湘鄉市實事項目共投入資金6.40億元。

黨風廉政建設方面

被評價單位以“清廉人社”建設工作為抓手，進一步強化作風建設，提升人力資源社會保障公共服務水平，樹立為民、務實、清廉的人社隊伍形象。緊盯“七不”現象和“十種”問題，深入開展“正作風、提精神、鼓士氣”專項整治行動，開展了常態化督查檢查。從4月中旬開始至今，專項行動領導小組共開展專項督查行動8次，發出通報8期，發現問題12個，通報批評10人，提醒談話1人。開展了深化整治領導干部違規收送紅包禮金問題清理，全局科級以上干部簽訂承諾書21份，各股室、二級機構正副職簽訂承諾書35份。

（二）存在的問題及原因分析

存在的問題主要有：1、績效目標設置不夠合理，核心不突出；2、部分績效指標未通過清晰、可衡量的指標值予以體現；3、績效指標與工作計劃不完全對應，沒有按三定方案和年初確定工作計劃設定可量化、細化的績效指標。

附件：2022年決算公開表.xls