第三部分

 

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年年初預(yù)算收入2080.41萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)為 2289.58萬(wàn)元，主要原因是2021年撥付了中央普惠發(fā)展專項(xiàng)資金省級(jí)配套資金22萬(wàn)元、追加了2019年度績(jī)效獎(jiǎng)180萬(wàn)元等。

與上年相比，收入減少630.12萬(wàn)元，減少27.52%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)，人數(shù)減少、少了2020年工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金320萬(wàn)元等；支出減少575.19萬(wàn)元，減少25.12%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)，人數(shù)減少、少了2020年工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金支出320萬(wàn)元等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)2289.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2289.58萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)2289.58萬(wàn)元，其中：基本支出2289.58萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入2289.58萬(wàn)元，與上年相比，收入減少630.12萬(wàn)元，減少27.52%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)，人數(shù)減少、少了2020年工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金320萬(wàn)元等；2021年度財(cái)政撥款支出2289.58萬(wàn)元，與上年相比，支出減少575.19萬(wàn)元，減少25.12%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)，人數(shù)減少、少了2020年工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金支出320萬(wàn)元等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2289.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少575.19萬(wàn)元，減少25.12%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)，人數(shù)減少、少了2020年工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金支出320萬(wàn)元等。

 （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2289.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2069.22萬(wàn)元，占90.38%；衛(wèi)生健康支出支出73.02萬(wàn)元，占3.19%；住房保障支出125.34萬(wàn)元，占5.47%；農(nóng)林水支出22萬(wàn)元，占0.96%。

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2080.41萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2289.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.05%，其中：

    1、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為1882.06萬(wàn)元，支出決算為2069.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了2019年度績(jī)效獎(jiǎng)180萬(wàn)元等且列入了2021年預(yù)算支出。

    2、一般公共服務(wù)支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為73.02萬(wàn)元，支出決算為73.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

    3、一般公共服務(wù)支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為125.34萬(wàn)元，支出決算為125.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

    4、一般公共服務(wù)支出（類）農(nóng)林水支出（款）普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)專項(xiàng)資金列入了2021年財(cái)政撥款支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出2289.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1838.54萬(wàn)元，占基本支出的80.30%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)及三支一扶人員工資補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)451.04萬(wàn)元，占基本支出的19.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及勞動(dòng)保障監(jiān)察、仲裁調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.76萬(wàn)元，支出決算為5.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.96%，其中：

    因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.96萬(wàn)元，支出決算為1.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.8萬(wàn)元，支出決算為3.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是通過(guò)市公車(chē)平臺(tái)調(diào)車(chē)及有部份費(fèi)用款及時(shí)結(jié)算列支。與上年相比增加）0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.96萬(wàn)元，占37.9%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.21萬(wàn)元，占62.1%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.96萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓155人次，主要是社�；�金“防風(fēng)險(xiǎn)、堵漏洞”迎國(guó)、省檢及疫情工作開(kāi)展需要發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.21萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.21萬(wàn)元，主要是社�；�金“防風(fēng)險(xiǎn)、堵漏洞”迎國(guó)、省檢及疫情工作開(kāi)展需要支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出451.04萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)基本一致。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.13萬(wàn)元，用于召開(kāi)社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)工作會(huì)議，人數(shù)208人次，內(nèi)容為社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)工作安排及業(yè)務(wù)布置；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.63萬(wàn)元，用于開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)工作及勞動(dòng)者維權(quán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)656人次，內(nèi)容為社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)工作及勞動(dòng)者維權(quán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額45.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是勞動(dòng)保障監(jiān)察用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金206萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的50.24%。

組織對(duì)“就業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”“社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出206萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。2021年，我局榮獲“湖南省文明衛(wèi)生單位”“湘潭市文明單位”“湘潭市無(wú)煙單位”稱號(hào)。2021年“電力湘軍”獲得全國(guó)“最受關(guān)注勞務(wù)品牌”和“行業(yè)引領(lǐng)類勞務(wù)品牌”。勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)獲評(píng)2021年全國(guó)清理整頓人力資源市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)先進(jìn)單位。2021年養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”工作獲湘潭市通報(bào)表彰。從績(jī)效評(píng)價(jià)情況來(lái)看，由于我局堅(jiān)持“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，扎實(shí)做好穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)、社會(huì)保障、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、人事人才等工作，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，取得了較好成績(jī)，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，績(jī)效評(píng)價(jià)良好，有力推動(dòng)了我市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算撥款。

    (二)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (四)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2021年人社局決算公開(kāi)報(bào)表.xls