湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

第一部分： 單位概況

一、職能職責(zé)

1、擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；2、調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；3、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；4、引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)；5、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；6、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；7、引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng)；8、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；9、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展；10、組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作；11、負(fù)責(zé)價(jià)費(fèi)管理工作；12、貫徹執(zhí)行國(guó)家及省市糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的法律法規(guī)和方針政策，擬訂糧食流通儲(chǔ)備的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施；13、承擔(dān)儲(chǔ)備糧行政管理、糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；14、承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局本級(jí)。

我局系市人民政府工作部門(mén)，對(duì)外加掛湘鄉(xiāng)市糧食和物資儲(chǔ)備局牌子，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、審批服務(wù)股、財(cái)務(wù)股、湘鄉(xiāng)市“兩型社會(huì)”建設(shè)綜合配套改革辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)“兩型辦”）等15個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄有湘鄉(xiāng)市重點(diǎn)建設(shè)事務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市政府投資服務(wù)中心、價(jià)格認(rèn)證中心等3個(gè)下屬單位，均未實(shí)行單獨(dú)核算。現(xiàn)有在職職工74人，離退休29人。

有公車(chē)1輛，為機(jī)關(guān)事務(wù)中心配備的公務(wù)用車(chē)。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)160.34萬(wàn)元，辦公地點(diǎn)位于行政中心4樓、5樓。

 

第二部分：部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括政府投資項(xiàng)目評(píng)審等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算  2020年年初預(yù)算數(shù)1102.8251萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1102.8251萬(wàn)元，收入較去年增加154.9523萬(wàn)元，主要是2019年糧食管理職能及人員轉(zhuǎn)入，我局相應(yīng)增加了人員工資、公用經(jīng)費(fèi)以及企業(yè)改制留守人員支出、企業(yè)改制遺留問(wèn)題處理等項(xiàng)目。

2、支出預(yù)算  2020年年初預(yù)算數(shù)1102.8251萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)863.2135萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出78.3955萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.0724萬(wàn)元，住房保障支出44.1437萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出82萬(wàn)元。支出較去年增加154.9523萬(wàn)元，主要是2019年糧食管理職能和人員劃入我局，相應(yīng)增加了人員支出以及企業(yè)改制留守人員支出、企業(yè)改制遺留問(wèn)題處理等糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1102.8251萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預(yù)算數(shù)為738.3251萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出  2020年年初預(yù)算數(shù)為364.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

其中：企業(yè)改制留守人員支出64萬(wàn)元，主要用于企業(yè)改制留守人員工資發(fā)放；“兩型社會(huì)”引導(dǎo)資金支出18萬(wàn)元，主要用于“兩型”領(lǐng)域“十大創(chuàng)建”活動(dòng)；政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)19.5萬(wàn)元，主要用于政府投資項(xiàng)目評(píng)審等方面；爭(zhēng)資引項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)支出164萬(wàn)元，主要用于爭(zhēng)取國(guó)省資金前期工作經(jīng)費(fèi)等。

二、預(yù)算績(jī)效情況

2019年、2020年爭(zhēng)資引項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)、企業(yè)改制留守人員支出兩個(gè)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。2019年項(xiàng)目支出財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為良。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本單位或部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 94.8767 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加 4.2813 萬(wàn)元，上升 4.73 %。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  37  萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  25  萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  12  萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 12萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少  38.9392  萬(wàn)元，主要是為貫徹落實(shí)中央、省、湘潭市相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等精神，結(jié)合本單位實(shí)際，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

3、政府采購(gòu)情況

2020年湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局政府采購(gòu)預(yù)算總額 12.6  萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物預(yù)算，其中臺(tái)式計(jì)算機(jī)預(yù)算  5 萬(wàn)元；激光打印機(jī)預(yù)算 2  萬(wàn)元；辦公桌類(lèi)預(yù)算1.6萬(wàn)元；多功能一體機(jī)預(yù)算  4 萬(wàn)元。

4、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2020年湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額 90   萬(wàn)元，其中，十四五規(guī)劃編制預(yù)算 90 萬(wàn)元。

 

第三部分、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第四部分  湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2020年度部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)預(yù)算基本情況表

2、部門(mén)預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門(mén)收支預(yù)算總表

4、部門(mén)收入預(yù)算總表

5、部門(mén)支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表