湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算說明

 

第一部分： 單位概況

一、職能職責(zé)

1、擬訂經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；2、調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行；3、推進(jìn)經(jīng)濟體制改革；4、引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)；5、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；6、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；7、引導(dǎo)和調(diào)控市場；8、促進(jìn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；9、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展；10、組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作；11、負(fù)責(zé)價費管理工作；12、貫徹執(zhí)行國家及省市糧食流通和儲備糧管理的法律法規(guī)和方針政策，擬訂糧食流通儲備的有關(guān)政策措施并組織實施；13、承擔(dān)儲備糧行政管理、糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；14、承辦市委市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局本級。

我局系市人民政府工作部門，對外加掛湘鄉(xiāng)市糧食和物資儲備局牌子，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、審批服務(wù)股、財務(wù)股、湘鄉(xiāng)市“兩型社會”建設(shè)綜合配套改革辦公室（簡稱“兩型辦”）等15個機構(gòu)，下轄有湘鄉(xiāng)市重點建設(shè)事務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市政府投資服務(wù)中心、價格認(rèn)證中心等3個下屬單位，均未實行單獨核算。現(xiàn)有在職職工74人，離退休29人。

有公車1輛，為機關(guān)事務(wù)中心配備的公務(wù)用車。本單位擁有國有資產(chǎn)160.34萬元，辦公地點位于行政中心4樓、5樓。

 

第二部分：部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括政府投資項目評審等專項經(jīng)費。

1、收入預(yù)算  2020年年初預(yù)算數(shù)1102.8251萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1102.8251萬元，收入較去年增加154.9523萬元，主要是2019年糧食管理職能及人員轉(zhuǎn)入，我局相應(yīng)增加了人員工資、公用經(jīng)費以及企業(yè)改制留守人員支出、企業(yè)改制遺留問題處理等項目。

2、支出預(yù)算  2020年年初預(yù)算數(shù)1102.8251萬元，其中，一般公共服務(wù)863.2135萬元，社會保障和就業(yè)支出78.3955萬元，衛(wèi)生健康支出35.0724萬元，住房保障支出44.1437萬元，糧油物資儲備支出82萬元。支出較去年增加154.9523萬元，主要是2019年糧食管理職能和人員劃入我局，相應(yīng)增加了人員支出以及企業(yè)改制留守人員支出、企業(yè)改制遺留問題處理等糧油物質(zhì)儲備支出。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1102.8251萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預(yù)算數(shù)為738.3251萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2、項目支出  2020年年初預(yù)算數(shù)為364.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

其中：企業(yè)改制留守人員支出64萬元，主要用于企業(yè)改制留守人員工資發(fā)放；“兩型社會”引導(dǎo)資金支出18萬元，主要用于“兩型”領(lǐng)域“十大創(chuàng)建”活動；政府投資項目評審工作經(jīng)費19.5萬元，主要用于政府投資項目評審等方面；爭資引項前期工作經(jīng)費支出164萬元，主要用于爭取國省資金前期工作經(jīng)費等。

二、預(yù)算績效情況

2019年、2020年爭資引項前期工作經(jīng)費、企業(yè)改制留守人員支出兩個項目支出納入了財政績效評價。2019年項目支出財政績效評價結(jié)果為良。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本單位或部門的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 94.8767 萬元，比2019年預(yù)算增加 4.2813 萬元，上升 4.73 %。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  37  萬元，其中，公務(wù)接待費  25  萬元，公務(wù)用車購置及運行費  12  萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 12萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少  38.9392  萬元，主要是為貫徹落實中央、省、湘潭市相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等精神，結(jié)合本單位實際，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。

3、政府采購情況

2020年湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局政府采購預(yù)算總額 12.6  萬元，全部為政府采購貨物預(yù)算，其中臺式計算機預(yù)算  5 萬元；激光打印機預(yù)算 2  萬元；辦公桌類預(yù)算1.6萬元；多功能一體機預(yù)算  4 萬元。

4、政府購買服務(wù)情況

2020年湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局政府購買服務(wù)預(yù)算總額 90   萬元，其中，十四五規(guī)劃編制預(yù)算 90 萬元。

 

第三部分、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第四部分  湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2020年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算表

11、項目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
17、項目支出績效目標(biāo)申報表