湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算說明

第一部分： 

1、職能職責(zé)：⑴、擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；⑵、調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；⑶、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；⑷、引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)；⑸、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；⑹、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；⑺、引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng)；⑻、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；⑼、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展；⑽、組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作；⑾、負(fù)責(zé)價(jià)費(fèi)管理工作；⑿、承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（政務(wù)服務(wù)股）、財(cái)務(wù)股、市“兩型社會(huì)”建設(shè)綜合配套改革辦公室、綜合改革股、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、社會(huì)發(fā)展股、工業(yè)高技基礎(chǔ)能源股、環(huán)境保護(hù)地區(qū)股、價(jià)格調(diào)控股、價(jià)格和收費(fèi)管理股。下屬事業(yè)單位5個(gè)：湘鄉(xiāng)市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室、湘鄉(xiāng)市價(jià)格監(jiān)督檢查局、湘鄉(xiāng)市價(jià)格認(rèn)證中心、湘鄉(xiāng)市招標(biāo)投標(biāo)協(xié)調(diào)指導(dǎo)辦公室、湘鄉(xiāng)市第三產(chǎn)業(yè)辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

發(fā)改局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有發(fā)改局本級(jí)。

本單位在職人員69人，離退休人員27人。有公車1輛。本單位擁有國有資產(chǎn)173.25萬元，辦公地點(diǎn)位于行政中心4樓、5樓。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括爭資引項(xiàng)前期工作等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)947.8728萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款947.8728萬元，收入較去年增加163.8108萬元，主要是爭資引項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)947.8728萬元，其中，一般公共服務(wù)800.4272萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出78.1585萬元，衛(wèi)生健康支出31.4039萬元，住房保障支出37.8832萬元。支出較去年增加163.8128萬元，主要是爭資引項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入947.8728萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為616.8728萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為331萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：“兩型社會(huì)”引導(dǎo)資金支出20萬元，主要用于兩型領(lǐng)域“十大創(chuàng)建”活動(dòng)；政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于政府投資項(xiàng)目評(píng)審等方面；爭資引項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)支出200萬元，主要用于爭取國省資金前期工作經(jīng)費(fèi)等。

2018年兩型社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)，財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，2019年爭資引項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)支出納入了財(cái)政績效評(píng)價(jià)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本單位或部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款90.5954萬元，比2018年預(yù)算增加12.1054萬元，上升15.42%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為75.9392萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50.5654萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25.3752萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25.3752萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年下降10.9%。

3、政府采購情況

2019年發(fā)改局政府采購預(yù)算總額8.6萬元，其中電腦預(yù)算5萬元；打印機(jī)預(yù)算2萬元；辦公桌預(yù)算1.6萬元。

4、政府購買服務(wù)情況

2019年發(fā)改局政府購買服務(wù)預(yù)算總額130萬元，其中，公共項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可行性研究等專家評(píng)審服務(wù)預(yù)算80萬元；政府資金申報(bào)的專家評(píng)審服務(wù)預(yù)算30萬元；政府組織的行業(yè)布局等總體規(guī)劃研究服務(wù)預(yù)算20萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

134、湘鄉(xiāng)市發(fā)改局2019年部門預(yù)算.xls

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