湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2026年部門預(yù)算公開說明

　　目 錄

　　第一部分 2026年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2026年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2026年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行發(fā)展改革、國防動(dòng)員（人民防空）、糧食和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)。

　　2、擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

　　3、提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。

　　4、統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。

　　5、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

　　6、研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和建議。

　　7、7負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、措施，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。

　　8、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策措施。

　　9、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策措施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

　　10、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　11、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。

　　12、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

　　13、研究提出全市糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。

　　14、管理全市糧食、棉花和食糖等物資儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧棉行政管理。

　　15、根據(jù)國、省、湘潭和全市物資儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。

　　16、6負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施，實(shí)施糧食流通和物資儲(chǔ)備、糧食質(zhì)量有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

　　17、提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。

　　18、推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

　　19、擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策措施，組織制定省政府定價(jià)目錄中授權(quán)市級(jí)管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　20、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公共資源交易活動(dòng)，牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)，擬訂推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃和政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

　　21、承擔(dān)第三產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、園區(qū)工作暨招商引資等市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)具體工作。

　　22、牽頭擬定全市國防動(dòng)員、人民防空建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織編制國防動(dòng)員計(jì)劃、國防動(dòng)員實(shí)施預(yù)案，指導(dǎo)城市防空襲方案制定。

　　23、完成市委市政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我局系市人民政府工作部門,對(duì)外加掛湘鄉(xiāng)市糧食和物資儲(chǔ)備局牌子，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)股、審批服務(wù)股、湘鄉(xiāng)市“兩型社會(huì)”建設(shè)綜合配套改革辦公室（簡(jiǎn)稱“兩型辦”）等15個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄有湘鄉(xiāng)市重點(diǎn)建設(shè)事務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市政府投資服務(wù)中心、價(jià)格認(rèn)證中心等3個(gè)下屬單位，均未實(shí)行單獨(dú)核算。本部門共有編制人數(shù)89人，實(shí)有人數(shù)184人，其中在職92人，退休92人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算1,435.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,435.29萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1.85萬元，主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算1435.29萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1114.64萬元，國防支出40萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出126.47萬元，衛(wèi)生健康支出64.49萬元，住房保障支出89.70萬元。支出較去年減少1.85萬元，主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,435.29萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1114.64萬元，占77.66%，國防支出40萬元，占2.79%，社會(huì)保障和就業(yè)支出126.47萬元，占8.81%，衛(wèi)生健康支出64.49萬元，占4.49%，住房保障支出89.70萬元，占6.25%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算1319.29萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算116萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出116萬元，主要用于價(jià)格認(rèn)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬元，社會(huì)信用體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6萬元，政府投資項(xiàng)目評(píng)審專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元；湘鄉(xiāng)市“十五五”規(guī)劃綱要編制40萬元，人防宣傳教育支出及法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)支出40萬元，用于組織有關(guān)部門建立群眾防空組織，群眾防空組織戰(zhàn)時(shí)擔(dān)負(fù)前線搶修、醫(yī)療救護(hù)、防火滅火、防疫滅菌、消毒和消除沾染、保障通信聯(lián)絡(luò)、搶救人員和搶運(yùn)物資、維護(hù)社會(huì)治安等任務(wù)，平時(shí)應(yīng)當(dāng)協(xié)助防汛、防震等部門擔(dān)負(fù)搶險(xiǎn)救災(zāi)任務(wù)。根據(jù)本單位主要工作職責(zé)內(nèi)容之一組織人民防空干部教育培訓(xùn)，按照湘潭市辦年度考核內(nèi)容，在黨校常設(shè)人防宣教課程，普及小學(xué)、初中人防知識(shí)教育，建立教育試點(diǎn)，及利用重要時(shí)節(jié)開展宣教活動(dòng)。群眾防空組織應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民防空主管部門制定的訓(xùn)練大綱和訓(xùn)練計(jì)劃進(jìn)行專業(yè)訓(xùn)練，我辦負(fù)責(zé)此項(xiàng)目具體實(shí)施。每年需新增1-2臺(tái)警報(bào)器，同時(shí)對(duì)已安裝的警報(bào)設(shè)備、短波、超短波、視頻會(huì)議系統(tǒng)等都需進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2026年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.16萬元，比上年預(yù)算增加34.23萬元，增長21%，主要原因是本年度人員異動(dòng)，薪級(jí)提資及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2025年持平，主要是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2026年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2026年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額9.2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算6萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算3.2萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬以上的設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬以上的設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備價(jià)值50萬以上的設(shè)備0臺(tái)，價(jià)值100萬以上的設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,435.29萬元，其中，基本支出1319.29萬元，項(xiàng)目支出116萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

　　第二部分 2026年部門預(yù)算表

　　511001__湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門預(yù)算公開表.xlsx