2023年企業改制留守人員支出項目支出自評報告.doc

2023年爭資引項支出項目支出自評報告.doc

2023年整體支出自評報告.doc

　　2023年度湘鄉市發展和改革局部門決算

　　目 錄

　　第一部分 湘鄉市發展和改革局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分湘鄉市發展和改革局概況

　　一、部門職責

　�。ㄒ唬┴瀼貓绦邪l展改革、國防動員（人民防空）、糧食和物資儲備工作的法律法規。

　�。ǘ�）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

　�。ㄈ�）提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。

　�。ㄋ模┙y籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。

　�。ㄎ澹┲笇�推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

　�。�六）研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和建議。

　�。ㄆ撸┏袚�全市糧食流通宏觀調控的具體工作。

　　（八）推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策措施。

　�。ň牛┙M織擬訂綜合性產業政策措施，負責協調第一二三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。

　�。ㄊ�）推動實施創新驅動發展戰略。

　�。ㄊ�一）負責糧食流通行業管理，擬訂行業發展規劃、政策措施，實施糧食流通和物資儲備、糧食質量有關標準和技術規范并監督執行。

　�。ㄊ�二）提出全市能源發展戰略、規劃和政策建議，統籌協調和優化能源結構。

　�。ㄊ�三）研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。

　�。ㄊ�四）管理全市糧食、棉花和食糖等物資儲備，負責市級儲備糧棉行政管理。

　�。ㄊ�五）根據國、省、湘潭和全市物資儲備總體發展規劃，統一負責糧食和物資儲備基礎設施建設和管理。

　　（十六）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

　�。ㄊ�七）擬訂并組織實施有關價格政策措施，組織制定省政府定價目錄中授權市級管理的重要商品、服務價格和收費標準。

　�。ㄊ�八）指導、協調全市公共資源交易活動，牽頭開展社會信用體系建設，擬訂推進社會信用體系建設的規劃和政策措施，統籌推進統一的信用信息平臺建設，協調有關重大問題。

　　（十九）承擔第三產業、推動長江經濟帶發展、園區工作暨招商引資等市級議事協調機構的有關具體工作。

　　（二十）牽頭擬定全市國防動員、人民防空建設發展規劃，組織編制國防動員計劃、國防動員實施預案，指導城市防空襲方案制定。

　�。ǘ�十一）完成市委市政府交辦的其他任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　�。ㄒ唬﹥仍O機構設置

　　湘鄉市發展和改革局內設機構包括：我局系市人民政府工作部門,對外加掛湘鄉市糧食和物資儲備局牌子，內設機構包括辦公室、財務股、審批服務股、湘鄉市“兩型社會”建設綜合配套改革辦公室（簡稱“兩型辦”）等15個機構，下轄有湘鄉市重點建設事務中心、湘鄉市政府投資服務中心、價格認證中心等3個下屬單位，均未實行單獨核算�，F有在職職工89人，離退休71人。無公務用車。本單位擁有國有資產170.93萬元，辦公地點位于行政中心4樓、5樓。

　�。ǘ�）決算單位構成

　　湘鄉市發展和改革局無下屬單位，因此，湘鄉市發展和改革局2023年單位決算即湘鄉市發展和改革局本級。

　　第二部分2023年度部門決算表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計2,440.2萬元。與上年相比，收、支總計各增加809.95萬元，增長49.68%。主要原因是人員異動，原人行辦轉隸及解決企業改制遺留問題等。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2,435.46萬元，其中：財政撥款收入2,403.41萬元，占98.68%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入32.05萬元，占1.32%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2,427萬元，其中：基本支出1,363.81萬元，占56.19%；項目支出1,063.19萬元，占43.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計2,403.41萬元,與上年相比，增加808.58萬元，增長50.7%。主要原因是原人防辦轉隸人員異動涉及指標調劑214.93萬元，潭財建【2022】1號 湘鄉市糧購銷有限責任公司20萬、湘鄉市金華米業加工廠、湘鄉市沖浪農業發展有限公司、湘鄉市洪海米業有限公司各13.24萬，2023年省現代服務業發展專項資金100萬，解決2023年政府投資項目前期評審費用59.78萬，神龍豐示范物流園創建獎補50萬2023年績效獎金追加162.48萬，，湘財建指【2022】77號中國供銷湘鄉智慧冷凍庫項目600萬，解決2023年項目策劃包裝前期工作費用28萬，2023年省現代服務業發展專項資金100萬等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出2,403.41萬元，占本年支出合計的99.03%。與上年相比，財政撥款支出增加808.58萬元，增長50.7%。主要是因為原人防辦轉隸人員異動涉及指標調劑214.93萬元，潭財建【2022】1號 湘鄉市糧購銷有限責任公司20萬、湘鄉市金華米業加工廠、湘鄉市沖浪農業發展有限公司、湘鄉市洪海米業有限公司各13.24萬，2023年省現代服務業發展專項資金100萬，解決2023年政府投資項目前期評審費用59.78萬，神龍豐示范物流園創建獎補50萬2023年績效獎金追加162.48萬，，湘財建指【2022】77號中國供銷湘鄉智慧冷凍庫項目600萬，解決2023年項目策劃包裝前期工作費用28萬，2023年省現代服務業發展專項資金100萬等。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出2,403.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1,234.15萬元，占51.35%；社會保障和就業支出142.38萬元，占5.92%；衛生健康支出59.54萬元，占2.48%；城鄉社區支出169.41萬元，占7.05%；商業服務業等支出700萬元，占29.13%；住房保障支出84.7萬元，占3.52%；糧油物資儲備支出13.24萬元，占0.55%。

　�。ㄈ�）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數為1,033.27萬元，支出決算數為2,403.41萬元，完成年初預算的232.6%，其中：

　　1.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為609.84萬元，支出決算為785.99萬元，完成年初預算的128.88%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，原人行辦轉隸及解決企業改制遺留問題等。

　　2.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為17.5萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，原人行辦轉隸及解決企業改制遺留問題等。

　　3.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）戰略規劃與實施（項）

　　年初預算為10萬元，支出決算為22.9萬元，完成年初預算的229%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，原人行辦轉隸及解決企業改制遺留問題等。

　　4.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）

　　年初預算為21萬元，支出決算為21萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　5.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）

　　年初預算為154萬元，支出決算為386.75萬元，完成年初預算的251.14%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，原人行辦轉隸及解決企業改制遺留問題等。

　　6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

　　年初預算為73.95萬元，支出決算為110.07萬元，完成年初預算的148.84%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，原人行辦轉隸及解決企業改制遺留問題等。

　　7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為27.27萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，原人行辦轉隸及解決企業改制遺留問題等。

　　8.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

　　年初預算為3.37萬元，支出決算為5.04萬元，完成年初預算的149.55%。決算數大于年初預算數的主要原因是：原人行辦轉隸本局等。

　　9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

　　年初預算為39.28萬元，支出決算為59.54萬元，完成年初預算的151.58%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，原人行辦轉隸及解決企業改制遺留問題等。

　　10.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為169.41萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，原人行辦轉隸及解決企業改制遺留問題等。

　　11.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為700萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：湘財建指【2022】77號中國供銷湘鄉智慧冷凍庫項目600萬，省現代服務業發展專項資金100萬。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預算為55.83萬元，支出決算為84.7萬元，完成年初預算的151.71%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動，原人行辦轉隸等。

　　13.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）

　　年初預算為66萬元，支出決算為13.24萬元，完成年初預算的20.06%。決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，壓縮開支。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出1,340.22萬元，其中：

　　人員經費1,201.76萬元，占基本支出的89.67%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費138.46萬元，占基本支出的10.33%，主要包括：辦公設備購置、辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為2.82萬元，支出決算為2.82萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，與上年相比減少1.73萬元，下降38.02%，下降的主要原因是厲行節約，壓縮開支。其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務接待費支出預算為1.95萬元，支出決算為1.95萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，與上年相比減少1.96萬元，下降的主要原因是厲行節約，壓縮開支。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，公務用車購置費支出與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為0.86萬元，支出決算為0.86萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，與上年相比增加0.22萬元，增長34.38%，增長的主要原因是預算金額與決算金額一致，沒有增長。上面表述有錯誤。

　�。ǘ�）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.95萬元，占69.15%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.86萬元，占30.5%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務接待費支出決算為1.95萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓298人次，主要是增資引項發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.86萬元，其中：公務用車購置費0萬元，湘鄉市發展和改革局更新公務用車1輛。公務用車運行維護費0.86萬元，主要是正常運行支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湘鄉市發展和改革局2023年度沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　湘鄉市發展和改革局2023年度機關運行經費支出138.46萬元，比上年度決算數增加4.04萬元，增長3.01%。主要原因是：人員異動，原人行辦轉隸等。

　　十、一般性支出情況

　　2023年本部門會議費0萬元，我單位2023年度無會議費支出。培訓費8.89萬元，召開事業人員在職培訓，人數73人，內容為事業人員管理平臺學習；未舉辦節慶、晚會、賽事等活動，開支0萬元。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額39.97萬元，其中：政府采購貨物支出39.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額39.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額29.97萬元，占授予中小企業支出總額的74.98%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的74.98%，由于工程支出總額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比，由于服務支出總額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，湘鄉市發展和改革局共有車輛1輛，其中：副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關于2023年度預算績效情況說明

　　（一）績效管理工作開展情況

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　見附件

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　發展和改革局工作任務繁重，工作經費缺口較大。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　2023年整體支出自評報告.doc

　　2023年爭資引項支出項目支出自評報告.doc

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