目  錄

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2023年度部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分   湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2023年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

12、項(xiàng)目支出明細(xì)表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

18、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；2、調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；3、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；4、引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)；5、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；6、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；7、引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng)；8、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；9、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展；10、組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作；11、負(fù)責(zé)價(jià)費(fèi)管理工作；12、貫徹執(zhí)行國(guó)家及省市糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的法律法規(guī)和方針政策，擬訂糧食流通儲(chǔ)備的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施；13、承擔(dān)儲(chǔ)備糧行政管理、糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；14、承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我局系市人民政府工作部門，對(duì)外加掛湘鄉(xiāng)市糧食和物資儲(chǔ)備局牌子，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)股、審批服務(wù)股、湘鄉(xiāng)市“兩型社會(huì)”建設(shè)綜合配套改革辦公室（簡(jiǎn)稱“兩型辦”）等15個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄有湘鄉(xiāng)市重點(diǎn)建設(shè)事務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市政府投資服務(wù)中心、價(jià)格認(rèn)證中心等3個(gè)下屬單位，均未實(shí)行單獨(dú)核算。現(xiàn)有在職職工71人，離退休71人。無(wú)公務(wù)用車。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)163.22萬(wàn)元，辦公地點(diǎn)位于行政中心4樓、5樓。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算  1033.2733  萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款  1033.2733  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款  0  萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款  0  萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入  0  萬(wàn)元。收入較去年減少71.8822 萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少、人員減少等原因。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算 1033.2733  萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)  794.8405  萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出  77.3165 萬(wàn)元，衛(wèi)生與健康支出  39.2844 萬(wàn)元，住房保障支出  55.8319 萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出 66 萬(wàn)元。支出較去年減少 71.8822 萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出湘鄉(xiāng)市應(yīng)急成品糧、食用油儲(chǔ)備保管費(fèi)和輪換費(fèi)支出、企業(yè)改制留守人員支出、爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)前期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少以及人員減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1033.2733  萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算782.2733  萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 251 萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，其中：   企業(yè)改制留守人員 支出  47  萬(wàn)元，主要用于原糧食局企業(yè)改制留守人員工資發(fā)放； 爭(zhēng)資引項(xiàng)前期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)  支出

  100  萬(wàn)元，主要用于積極爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，爭(zhēng)取國(guó)家、省、市發(fā)改委項(xiàng)目資金前期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 142.2769 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減1.7273 萬(wàn)元，下降 1.19 %，主要是人員異動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  11  萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  11 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少  1.8  萬(wàn)元，主要是2023年度無(wú)公務(wù)用車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 5 萬(wàn)元，主要是單位干部職工參加上級(jí)或市本級(jí)工作會(huì)議支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算  3  萬(wàn)元，主要是單位干部職工參加上級(jí)或市本級(jí)培訓(xùn)支出。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額   60萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算  60 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0  萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算  0 萬(wàn)元。

（五）政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明：2023年本部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額  0 萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門共有公務(wù)用車  0  輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備   臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車  0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。

（七）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：2022年企業(yè)改制留守人員支出、爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)前期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。2023年本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為  1033.2733  萬(wàn)元，其中，基本支出 782.2733 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出  251  萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

2023年度湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

2023年度湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx