目  錄

 

第一部分  湘鄉市發展和改革局2023年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   湘鄉市發展和改革局2023年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、擬訂經濟社會發展規劃和年度計劃；2、調節國民經濟運行；3、推進經濟體制改革；4、引導和監管固定資產；5、推進產業結構戰略性調整和升級；6、促進區域協調發展；7、引導和調控市場；8、促進經濟社會協調發展；9、推進可持續發展；10、組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作；11、負責價費管理工作；12、貫徹執行國家及省市糧食流通和儲備糧管理的法律法規和方針政策，擬訂糧食流通儲備的有關政策措施并組織實施；13、承擔儲備糧行政管理、糧食監測預警和應急責任；14、承辦市委市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

我局系市人民政府工作部門，對外加掛湘鄉市糧食和物資儲備局牌子，內設機構包括辦公室、財務股、審批服務股、湘鄉市“兩型社會”建設綜合配套改革辦公室（簡稱“兩型辦”）等15個機構，下轄有湘鄉市重點建設事務中心、湘鄉市政府投資服務中心、價格認證中心等3個下屬單位，均未實行單獨核算。現有在職職工71人，離退休71人。無公務用車。本單位擁有國有資產163.22萬元，辦公地點位于行政中心4樓、5樓。

二、部門預算單位構成

湘鄉市發展和改革局2023年部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算  1033.2733  萬元，其中，一般公共預算撥款  1033.2733  萬元，政府性基金預算撥款  0  萬元，國有資本經營預算撥款  0  萬元，納入專戶管理的非稅收入  0  萬元。收入較去年減少71.8822 萬元，主要是項目支出減少、人員減少等原因。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算 1033.2733  萬元，其中，一般公共服務  794.8405  萬元，社會保障和就業支出  77.3165 萬元，衛生與健康支出  39.2844 萬元，住房保障支出  55.8319 萬元，糧油物資儲備支出 66 萬元。支出較去年減少 71.8822 萬元，主要是項目支出湘鄉市應急成品糧、食用油儲備保管費和輪換費支出、企業改制留守人員支出、爭資爭項前期專項經費減少以及人員減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算 1033.2733  萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算782.2733  萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算 251 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中：   企業改制留守人員 支出  47  萬元，主要用于原糧食局企業改制留守人員工資發放； 爭資引項前期專項經費  支出

  100  萬元，主要用于積極爭資爭項，爭取國家、省、市發改委項目資金前期專項經費等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費 142.2769 萬元，比上年預算減1.7273 萬元，下降 1.19 %，主要是人員異動。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為  11  萬元，其中，公務接待費  11 萬元，公務用車購置及運行費  0  萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少  1.8  萬元，主要是2023年度無公務用車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算 5 萬元，主要是單位干部職工參加上級或市本級工作會議支出；培訓費預算  3  萬元，主要是單位干部職工參加上級或市本級培訓支出。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額   60萬元，其中，貨物類采購預算  60 萬元；工程類采購預算 0  萬元；服務類采購預算  0 萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2023年本部門政府購買服務預算總額  0 萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車  0  輛，其中，機要通信用車 0  輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設備   臺。2023年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車  0  輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

（七）預算績效目標說明：2022年企業改制留守人員支出、爭資爭項前期專項經費兩個項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良好。2023年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為  1033.2733  萬元，其中，基本支出 782.2733 萬元，項目支出  251  萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

2023年度湘鄉市發展和改革局部門預算批復表.xlsx

2023年度湘鄉市發展和改革局部門整體支出預算績效目標申報表.xlsx