目  錄

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2023年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2023年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算表

12、項(xiàng)目支出明細(xì)表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

18、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、擬訂經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；2、調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；3、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；4、引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)；5、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；6、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；7、引導(dǎo)和調(diào)控市場；8、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展；9、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展；10、組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作；11、負(fù)責(zé)價(jià)費(fèi)管理工作；12、貫徹執(zhí)行國家及省市糧食流通和儲備糧管理的法律法規(guī)和方針政策，擬訂糧食流通儲備的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施；13、承擔(dān)儲備糧行政管理、糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；14、承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我局系市人民政府工作部門，對外加掛湘鄉(xiāng)市糧食和物資儲備局牌子，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)股、審批服務(wù)股、湘鄉(xiāng)市“兩型社會”建設(shè)綜合配套改革辦公室（簡稱“兩型辦”）等15個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄有湘鄉(xiāng)市重點(diǎn)建設(shè)事務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市政府投資服務(wù)中心、價(jià)格認(rèn)證中心等3個(gè)下屬單位，均未實(shí)行單獨(dú)核算。現(xiàn)有在職職工71人，離退休71人。無公務(wù)用車。本單位擁有國有資產(chǎn)163.22萬元，辦公地點(diǎn)位于行政中心4樓、5樓。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算  1033.2733  萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款  1033.2733  萬元，政府性基金預(yù)算撥款  0  萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款  0  萬元，納入專戶管理的非稅收入  0  萬元。收入較去年減少71.8822 萬元，主要是項(xiàng)目支出減少、人員減少等原因。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算 1033.2733  萬元，其中，一般公共服務(wù)  794.8405  萬元，社會保障和就業(yè)支出  77.3165 萬元，衛(wèi)生與健康支出  39.2844 萬元，住房保障支出  55.8319 萬元，糧油物資儲備支出 66 萬元。支出較去年減少 71.8822 萬元，主要是項(xiàng)目支出湘鄉(xiāng)市應(yīng)急成品糧、食用油儲備保管費(fèi)和輪換費(fèi)支出、企業(yè)改制留守人員支出、爭資爭項(xiàng)前期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少以及人員減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1033.2733  萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算782.2733  萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 251 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，其中：   企業(yè)改制留守人員 支出  47  萬元，主要用于原糧食局企業(yè)改制留守人員工資發(fā)放； 爭資引項(xiàng)前期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)  支出

  100  萬元，主要用于積極爭資爭項(xiàng)，爭取國家、省、市發(fā)改委項(xiàng)目資金前期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 142.2769 萬元，比上年預(yù)算減1.7273 萬元，下降 1.19 %，主要是人員異動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  11  萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  11 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  0  萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)  0  萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少  1.8  萬元，主要是2023年度無公務(wù)用車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算 5 萬元，主要是單位干部職工參加上級或市本級工作會議支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算  3  萬元，主要是單位干部職工參加上級或市本級培訓(xùn)支出。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額   60萬元，其中，貨物類采購預(yù)算  60 萬元；工程類采購預(yù)算 0  萬元；服務(wù)類采購預(yù)算  0 萬元。

（五）政府購買服務(wù)情況說明：2023年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額  0 萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門共有公務(wù)用車  0  輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備   臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車  0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。

（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：2022年企業(yè)改制留守人員支出、爭資爭項(xiàng)前期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評價(jià)，財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果為良好。2023年本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為  1033.2733  萬元，其中，基本支出 782.2733 萬元，項(xiàng)目支出  251  萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

2023年度湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

2023年度湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx